| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 52782210 | EX-2025-52782210- -APN-DA#EDUCAR - PRÓRROGA | LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18957 emitida a favor de YAZTHI INFRAESTRUCTURA por la suma total de dólares estadounidenses mil trescientos cincuenta con 00/100 (U$D1.350,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2025-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a YAZTHI INFRAESTRUCTURA la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS |
1 |
1350 |
Detalle |
| 75358020 | EX-2025-75358020- -APN-DA#EDUCAR - PRÓRROGA | PRÓRROGA DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA EDUCAR SAU - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18956 emitida a favor de ACUDIR S.A. por la suma total de pesos un millón cuatrocientos quince mil setecientos con 00/100 ($1.415.700,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX- 2025-75358020- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a ACUDIR S.A. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
ACUDIR S.A. |
1 |
1415700 |
Detalle |
| 122182417 | EX-2025-122182417- -APN-DA#EDUCAR - AMPLIACIÓN | ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENICOS PARA EDUC.AR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de BIGTIS S.A. la ampliación de la Orden de Compra N°18986, por un monto total de pesos trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta con 00/100 ($ 356.160,00) correspondientes al renglón N°1 PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EN ROLLO; del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-122182417- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de FOOD PACKAGING SRL la ampliación de la Orden de Compra N°18987, por un monto total de pesos ochocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 866.250,00) correspondientes al Renglón N°2 BOBINA DE PAPEL DE LIMPIEZA; del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-122182417- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 3° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 4° - ORDENAR se comunique a los proveedores adjudicados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.A.U. la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia. |
BIGTIS SA FOOD PACKAGING SRL |
1 2 |
356160 866250 |
Detalle |
| 143799425 | EX-2025-143799425- -APN-DA#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2025. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-143799425- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2025.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, económico y técnico, la oferta presentada por la firma BARRERO & ASOCIADOS S.S. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado para la SG 5-4210. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de BARRERO & ASOCIADOS S.S. el renglón único por suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($20.900.000) en concepto del Servicio de Auditoría Externa de los Estados Contables del ejercicio anual finalizado al 31/12/2025, por resultar la única oferta presentada, cumplir con los requisitos técnicos y formales establecidos y ser económicamente conveniente. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR a BARRERO & ASOCIADOS S.S. integrar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se dé curso al anticipo del adjudicatario, una vez que haya presentado la contragarantía correspondiente. ARTÍCULO 8° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV |
1 |
20900000 |
Detalle |
| 135826915 | EX-2025-135826915- -APN-DA#EDUCAR - LICITACION PRIVADA | Objeto de la contratación: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDUCAR S.A.U. - El GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-135826915- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “Servicio de Limpieza para Educar S.A.U.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico las ofertas recibidas de LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., LIMPOL S.A. y EMEVEVE S.A. habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de EMEVEVE S.A. el renglón único por suma total de Pesos ciento nueve millones sesenta y siete mil veintiocho con 00/100 ($ 109.067.028,00); en concepto de Servicio de Limpieza para Educar S.A.U. por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 4° - DECLARAR el segundo orden de mérito para la oferta de LIMPOL S.A. por el monto de Pesos ciento treinta cinco millones ciento veinte mil con 00/100 ($ 135.120.000,00), por cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 5° - DECLARAR el tercero orden de mérito para la oferta de LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto total de Pesos ciento treinta y nueve millones doscientos sesenta mil con 00/100 ($ 139.260.000,00) por cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta recibida por COOPERATIVA DE TRABAJO TRATADO DEL PILAR 2 habida cuenta presenta un tipo de garantía de mantenimiento de oferta no prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 7° - DESESTIMAR la oferta recibida por CLEANX S.A. por cuanto presenta garantía de mantenimiento de oferta que se sitúa por debajo del límite establecido en el artículo 28 inc. c) del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta recibida por ECOLUX S.R.L. toda vez que la garantía de mantenimiento de oferta se sitúa por debajo del límite establecido en el artículo 28 inc. c) del Reglamento de Compras y Contrataciones; asimismo, por haber condicionado su propuesta en los términos del artículo 28 inc. f) del cuerpo normativo citado. ARTÍCULO 9° - DESESTIMAR las ofertas recibidas por LIMPRO S.A.S. y LA BIZANTINA SERVICIOS GENERALES S.A., en virtud de que las mismas no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 10° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se solicite a EMEVEVE S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 12° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 13° - ORDENAR se comunique el presente acto a todos los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
EMEVEVE SA |
1 |
109067028 |
Detalle |
| 1442260 | EX-2025-01442260- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | PRÓRROGA DEL SERVICIO DE DISPENSER DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18.934, renglón único, emitida a favor de AGUAS CRISTALINAS S.R.L. por la suma total cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento veinte con 00/100 ($ 4.443.120,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE DISPENSER DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U.” por el plazo de doce(12) meses, tramitado por el EX-2025-01442260- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a AGUAS CRISTALINAS S.R.L. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
1 |
4443120 |
Detalle |
| 70177766 | EX-2025-70177766- -APN-DA#EDUCAR - PRÓRROGA | PRÓRROGA SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18.954, renglón único, emitida a favor de CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L. por la suma total pesos tres millones ciento setenta y nueve mil ($ 3.179.000), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR S.A.U.” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2025-70177766- -APNDA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1,2,3 |
3184000 |
Detalle |
| 13585136 | EX-2025-135851364- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO POR URGENCIA | EX-2025-135851364- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO POR URGENCIA - ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-135851364- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATA CENTER”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico la oferta recibida de HIDRAULIC SUPPLY S.R.L., habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de HIDRAULIC SUPPLY S.R.L. el renglón único por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (USD 52.925,00) en concepto de Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Data Center por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de GERMÁN DE BERNARDI por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta conforme al inc. c) del art. 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones de Educ.ar y por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a HIDRAULIC SUPPLY S.R.L. integrar las garantías de anticipo y de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se dé curso al anticipo del adjudicatario, una vez que haya presentado la contragarantía correspondiente. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
HIDRAULIC SUPPLY SRL |
1 |
52925 |
Detalle |
| 139815479 | EX-2025-139815479- -APN-DPPTEI#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN MEMORIAS RAM - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-139815479- -APNDPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICION DE MEMORIAS RAM”, en el marco del Operativo PISA 2025. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible formal, económica y técnicamente la oferta recibida de EVOLVE TECH S.R.L., habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3°- ADJUDICAR a favor de EVOLVE TECH S.R.L. el renglón único por la suma total de PESOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 32/100 ($13.058.960,32) para la adquisición de memorias RAM, por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con todos los requerimientos formales y técnicos exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR las ofertas presentadas por los oferentes TAVARONE PABLO DANIEL y EOLIX TECHNOLOGIES S.R.L., por no haber presentado subsanación en tiempo y forma, incumpliendo los requerimientos formales establecidos en los Términos de Contratación, superando los valores ofertados el monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por la firma YAZTHI INFRAESTRUCTURA S.A.S., por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas, al no acompañar copia del Documento Nacional de Identidad con firma y aclaración de su representante, superando ampliamente el monto previsto y autorizado. ARTICULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR a EVOLVE TECH S.R.L a integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTICULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia. |
EVOLVE TECH SRL |
1 |
13058752 |
Detalle |
| 128092485 | EX-2025-128092485- -APN-DA#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS. REQUIERE VISITA El GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-128092485- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida de AASC S.A., toda vez que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su valor cotizado se encuentra dentro del monto autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de AASC S.A., el renglón único por la suma total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($11.220.000,00), en concepto de servicio de mantenimiento de aires acondicionados por el término de seis (6) meses corridos, con opción a prórroga por un lapso igual o menor al contratado, por resultar la única oferta conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales. ARTÍCULO 4°- DESESTIMAR la oferta de AIRPE SERVICES S.R.L., debido a que la garantía presentada contiene un defecto formal insubsanable, conforme lo dispuesto en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, por haber sido constituida como garantía de ejecución de contrato en lugar de mantenimiento de oferta. ARTÍCULO 5°- DESESTIMAR la oferta de LOPEZ DARIO JUAN, en virtud de que no presenta la garantía de mantenimiento de oferta debidamente firmada y legalizada, defecto no subsanable conforme al artículo 28, inciso c), del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6°- DESESTIMAR la oferta de ROSAS RODRIGO MARTIN, debido a que no presenta garantía de mantenimiento de oferta, omisión que constituye un defecto no subsanable según el artículo 28 inciso c)del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 7°- AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR a AASC S.A., integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
AASC SA |
1 |
11220000 |
Detalle |
| 105632143 | EX-2025-105632143- -APN-DA#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | COMPRA DE ACTIVOS DE RED. GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en la Contratación Directa que tramita bajo el Expediente N° EX-2025-105632143- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la adquisición de activos de red tales como Switches Core y Borde y patch cords. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida de ARMY TECHNOLOGIES S.A. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma ARMY TECHNOLOGIES S.A. el renglón N° 1, ítem 1 y 2 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 (USD 23.204,00) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a la firma ARMY TECHNOLOGIES S.A. el renglón N° 2, ítem 1 y 2 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (USD 1.248,00) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de YAZTHI INFRAESTRUCTURA S.A.S en virtud de no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta, incumpliendo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, tratándose de un defecto no subsanable conforme lo dispuesto en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta presentada de BVS TV S.A, por cuanto condiciona el mantenimiento de la oferta, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo V.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por tratarse de un defecto no subsanable conforme a lo establecido en el inciso f) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR a ARMY TECHNOLOGIES S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 10° - NOTIFICAR a los oferentes presentados y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
ARMY TECHNOLOGIES SA |
1,2,3,4 |
24452 |
Detalle |
| 125940991 | EX-2025-125940991- -APN-DA#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO N° 1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 DE LA AUDITORÍA INTERNA DE EDUCAR SAU - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR por un monto total de pesos un millón treinta y dos mil con 00/100 ($1.032.000,00) a favor del INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (IRAM), la Contratación Directa que tramita por el expediente Nº EX-2025-125940991- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica que tiene por objeto la “CONTRATACION IRAM PARA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO N° 1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 DE LA UAI DE EDUCAR SAU”. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra respectiva. ARTÍCULO 3° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia |
IRAM INST ARG DE NORMAL Y CERT |
1 |
1032000 |
Detalle |