Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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47328677 | EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 04/10/2024 16:00 HORAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por M200 SA habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de M200 SA el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES, que tramita por el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
M200 Sociedad Anonima |
1 |
2625000 |
Detalle |
101532005 | EX-2024-101532005- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 02/10/2024 11:00 HORAS. (REQUIERE MUESTRA Y FOLLETO). LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-101532005- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisibles desde el punto de vista formal y técnico a las ofertas presentadas por VALOT SA para el renglón N°1, y BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y VALOT SA para el renglón N°2, y habida cuenta que las mismas cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de VALOT SA el renglón N°1, por un monto total de pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos veinte y uno con 60/100 ($ 552.921,60), en concepto de Papel higiénico por rollo, por ser única oferta, conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de PRODUCTOS TEXCEL SA la oferta alternativa presentada para el renglón N° 2 por un monto total de pesos un millón quinientos cuarenta y ocho mil novecientos con 00/100 ($ 1.548.900,00.-) en concepto de Toallas Intercaladas por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 5° - Determinar los siguientes ordenes de mérito para las ofertas recibidas para el renglón Nº2: Segundo en orden de mérito al oferente BIGTIS SA por el monto total de pesos un millón quinientos ochenta y dos mil doscientos con 00/100 ($ 1.582.200,00); Tercero en orden de mérito al oferente PRODUCTOS TEXCEL SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos siete mil quinientos con 00/100 ($ 1.707.500,00); Cuarto en orden de mérito a la firma VALOT SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 1.742.400,00). ARTICULO 6° - Desestimar las ofertas recibidas para el renglón Nº1 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y DIST MASTER SA, y para el renglón Nº2 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; DIST MASTER SA; y VALOT SA (oferta alternativa), por no cumplir los requerimientos técnicos. ARTICULO 7° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTICULO 8° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
VALOT S.A. PRODUCTOS TEXCEL SA |
1 2 |
552640 1548900 |
Detalle |
100587741 | EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a las ofertas presentadas por DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL, VISAPEL SA, OFFIDESK SRL, ERRE DE SRL y AGÜERO MARÍA ALICIA habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de AGÜERO MARÍA ALICIA el renglón 1 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A4 de 80 gr., color blanco) por $689.400,00, el renglón 2 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A3 de 80 gr., color blanco) por $57.450,00 y el renglón 3 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño Oficio de 80 gr., color blanco) por $35.360,00 de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, por un monto total de pesos setecientos ochenta y dos mil doscientos diez con 00/100 ($782.210,00). Determinar en segundo orden de mérito a la firma DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL por el monto total de pesos setecientos noventa y nueve mil ochocientos con 00/100 ($799.800,00), con R1 por $700.800,00; R2 por $63.500,00 y R3 por $35.500,00. Determinar en tercer orden de mérito a la firma ERRE DE SRL por el monto total de pesos ochocientos cincuenta y seis mil quinientos dieciocho con 60/100 ($856.518,60), con R1 por $745.430,40; R2 por $72.855,60 y R3 por $38.232,60. Determinar en cuarto orden de mérito a la firma VISAPEL SA por el monto total de pesos novecientos dos mil ciento sesenta y cinco con 00/100 ($902.165,00), con R1 por $774.000,00; R2 por $88.500,00 y R3 por $39.665,00. ARTICULO 4° - Desestimar la oferta de la firma OFFIDESK SRL en virtud de la no renovación de su oferta. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AGUERO MARIA ALICIA |
1,2,3 |
782210 |
Detalle |
56227357 | EX-2024-56227357- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | Renovación Seguro de Vida Colectivo Ley Contrato de Trabajo - Nación Seguros S.A. EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y prestar conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024- 56227357- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto Renovación del Seguro de Vida Colectivo de Educ.ar S.E. ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de NACION SEGUROS S.A. por un monto total de Pesos siete millones con 00/100 ($7.000.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes. |
NACION SEGUROS S.A. |
1 |
7000000 |
Detalle |
82332422 | EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024 - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 16/08/2024 10:00 HORAS. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 81/100 ($4.284.441,81.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. |
1 |
4284441 |
Detalle |
77244062 | EX-2024-77244062- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO EDUC.AR S.E. - Por ello, EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y presta conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024-77244062--APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.” ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV la totalidad de los renglones por el monto total de pesos setenta y cuatro millones trescientos sesenta mil con 00/100 ($74.360.000.-), de la contratación que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.”, por ser la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico y encontrarse acorde a los requerimientos formales y técnicos establecidos que rigen el presente proceso, y en segundo orden de mérito a la firma LVC Y ASOCIADOS S.A. por el monto total de pesos ochenta y tres millones ciento veinticinco mil con 00/100 ($83.125.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes. |
BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV |
1 |
74360000 |
Detalle |
71629371 | EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 23/07/2024 11:00 HORAS -REQUIERE VISITA- |
AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD |
1 |
1320000 |
Detalle |
67898515 | EX-2024-67898515- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DE MARCAS - GATTI & ASOCIADOS S.A. |
GATTI & ASOCIADOS S.A. |
1 |
4482000 |
Detalle |
65959493 | EX-2024-65959493- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIO ANUAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA LA LEY - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. APROBAR Y ADJUDICAR el expediente N° EX-2024-65959493- -APN-DAYF#EDUCAR a favor de LA LEY SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EDITORA E IMPRESORA por un monto total de pesos dos millones setecientos quince mil quinientos treinta y ocho con 21/100 ($2.715.538,21.-) que tiene por objeto la renovación de la suscripción del servicio de información jurídica, por un período de 12 meses. 2. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la Orden de Compra respectiva. 3. ORDENAR se solicite a LA LEY SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EDITORA E IMPRESORA integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. 4. ORDENAR se comunique al adjudicatario y se publique en la web de EDUCAR S.E. en virtud del principio de la transparencia. |
LA LEY S.A EDITORA E IMPRESORA |
1 |
2715538 |
Detalle |
46775670 | EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. APROBAR Y ADJUDICAR el expediente N° EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR a favor de YPF SA por un monto total de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00.-) que tiene por objeto el Servicio denominado YPF en ruta, previendo su uso hasta que las unidades de la orden de compra se consuman o hasta el 31 de diciembre del año 2024. 2. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la Orden de Compra respectiva. 3. ORDENAR se comunique al adjudicatario y se publique en la web de EDUCAR S.E. en virtud del principio de la transparencia. |
YPF SA |
1 |
1500000 |
Detalle |
57266614 | EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por FISCHETTI Y CIA SRL, AGUAS CRISTALINAS SRL y H2O SA por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E” que tramita por el expediente EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de AGUAS CRISTALINAS SRL el renglón único por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETESIENTOS SETENTA Y DOS con 00/100 ($596.772,00.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a H2O SA el renglón único por la suma de Pesos setecientos noventa y dos mil con 00/100 ($792.000,00.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a FISCHETTI Y CIA SRL el renglón único por la suma de Pesos un millón ochenta mil con 00/100 ($1.080.000,00.-). 5. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 6. ORDENAR se solicite a AGUAS CRISTALINAS SRL integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
1 |
596772 |
Detalle |
55149331 | EX-2024-55149331- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por LA TOALLERA ARGENTINA SRL, PRODUCTOS TEXCEL SA y VALOT SA por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la “ADQUISICIÓN INSUMOS HIGIÉNICOS” que tramita por el expediente EX-2024-55149331- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de LA TOALLERA ARGENTINA SRL el renglón único por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA con 00/100 ($1.481.760,00.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a VALOT SA el renglón único por la suma de Pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro con 80/100 ($1.658.764,80.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a PRODUCTOS TEXCEL SA el renglón único por la suma de Pesos un millón seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 ($1.688.400,00.-). 5. DESESTIMAR la oferta de BIGTIS SA debido a que la muestra presentada no cumple técnicamente. 6. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. |
1 |
1481760 |
Detalle |