| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 15280116 | EX-2025-15280116- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SEGUROS ROBO Y TÉCNICO EDUCAR S.A.U. - RECEPCIÓN DE OFERTAS EN AV. CDORO. RIVADAVIA 1151 CABA - FECHA DE APERTURA: 13/03/2025 10:00 HORAS. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-15280116- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “SEGUROS TÉCNICO Y ROBO PARA BIENES DE EDUCAR S.A.U.” ARTÍCULO 2° - ADJUDICAR a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón 1 por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE con 10/100 ($ 6.726.420,10.-) ; de los cuales PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO con 60/100 ($ 3.439.868,60.-) corresponden al ítem 1 y PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100 ($ 3.286.551,50.-) corresponden al ítem 2; en concepto de seguros de robo por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 43.598.387.-), de los cuales PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE CON 60/100 ($ 28.440.111,60.-) corresponden al ítem 1 y PESOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 15.158.275,40.-) en concepto de seguro de tecnología por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 50.094.379,30.-). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta de COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. correspondiente al renglón 1 por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se solicite a NACION SEGUROS S.A. integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
NACION SEGUROS S.A. |
1,2,3,4 |
36684790 |
Detalle |
| 16415196 | EX-2025-16415196- -APN-DA#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2025-16415196- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único por un monto total de pesos seis millones cuarenta y ocho mil setecientos noventa con 00/100 ($6.048.790,00.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO, que tramita por el expediente EX-2025-16415196- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. |
1 |
6048790 |
Detalle |
| 136515174 | EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025 - La GERENCIA GENERAL de EDUC.AR SAU (continuadora de Educ.ar S.E.) resuelve: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas recibidas de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA para la totalidad de los renglones, NACIÓN SEGUROS S.A. y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para el renglón 2, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 1 por la suma total de pesos PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES con 00/100 ($ 12.965.063,00.-) en concepto de Seguro para la flota vehicular por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a favor de NACION SEGUROS S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 71/100 ($10.396.144,71) en concepto de Seguro Integral de Comercio por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 3 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 445.215,00.-), en concepto de Seguro de Responsabilidad Civil por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DECLARAR en segundo en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por el monto de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.176.195,00.-). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en tercer en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. por el monto de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 77/100. ($16.481.609,77). ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta en su totalidad de TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA por no cumplir con los requisitos del pliego de bases y condiciones, ya que no presenta garantía de mantenimiento de oferta incumpliendo con el inciso V.3, punto A.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que la no presentación de garantía no es subsanable; de acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 9° - DESESTIMAR la oferta de FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para los renglones 1 y 3 por no cumplir técnicamente, por no haber presentado la aclaración solicitada por el área técnica. ARTÍCULO 10° - DESESTIMAR la oferta de NACION SEGUROS S.A. para el renglón 1, debido a un error en la cotización en la inclusión de un vehículo que no figura en el listado de la flota automotor a asegurar; dicho error en la cotización se vuelve inadmisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del inciso a) del Reglamento de Compras y Contrataciones y desestimar el renglón 3 por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 11° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 12° - ORDENAR se solicite a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. y NACION SEGUROS S.A. integrar las garantías de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 13° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA NACION SEGUROS S.A. |
1,3 2 |
13410278 10396144 |
Detalle |
| 11097009 | EX-2025-11097009- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DE MARCAS - GATTI & ASOCIADOS S.A. |
GATTI & ASOCIADOS S.A. |
1 |
6640000 |
Detalle |
| 14910647 | EX-2025-14910647- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR SAU - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2025-14910647- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BANK S.A. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3°- Desestimar las ofertas presentadas por ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. e INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A. debido a que los valores cotizados exceden el monto previsto y autorizado para la presente contratación y sus propuestas no cumplen técnicamente; y a RDM RECIBOS Y MICROFILMACIÓN S.R.L. dado que no cotiza de acuerdo con lo solicitado en los Términos de contratación. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de BANK S.A. el renglón único por un monto total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($1.084.110,00) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de contratación. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Ordenar se solicite a BANK S.A. integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 7° - Comunicar a los oferentes presentados y publicar en el sitio web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
BANK SA |
1 |
1083000 |
Detalle |
| 85679256 | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - SERVICIO ÁREA PROTEGIDA - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18905 emitida a favor de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos novecientos sesenta y cuatro mil catorce con 00/100 ($964.014,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. |
1 |
964014 |
Detalle |
| 1442260 | EX-2025-01442260- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) - Se reciben propuestas via correo electrónico hasta el 17/01/25 14:00 horas. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por H2O S.A. (CIMES); AQUALINE S.A. y AGUAS CRISTALINAS S.R.L. (EVERFULL) por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la provisión del “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) tramitado por el expediente N° EX-2025-01442260- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de AGUAS CRISTALINAS S.R.L.(EVERFULL) el renglón único por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con 36/100 ($ 3.543.867,36.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a H2O S.A. (CIMES) el renglón único por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 ($4.132.800.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a AQUALINE S.A. el renglón único por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA con 00/100 ($4.174.560.-). 5. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 6. ORDENAR se solicite a AGUAS CRISTALINAS S.R.L. (EVERFULL) integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
1 |
3543864 |
Detalle |
| 47328677 | EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18917 emitida a favor de M200 S.A. por la suma total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE LOCACION DE IMPRESIONES DIGITALES” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
M200 Sociedad Anonima |
1 |
2625000 |
Detalle |
| 125845830 | EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.A.U. – SEGUNDO LLAMADO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 10/01/2025 12:00 HORAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.AU. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR - SEGUNDO LLAMADO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón único por un monto total de pesos tres millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y siete con 50/100 ($3.552.597,50.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR -SEGUNDO LLAMADO, que tramita por el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1,2,3,4 |
3552560 |
Detalle |
| 46775670 | EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de YPF S.A. la ampliación del 35% de la Orden de Compra N°18.896, por un monto total de pesos quinientos veinticinco mil con 00/100 ($ 525.000,00.-), correspondiente a la Contratación Directa que tiene por objeto el servicio denominado “YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE”.” que tramita por el expediente EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
YPF SA |
1 |
525000 |
Detalle |
| 112516053 | EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL la ampliación de la orden de compra N° 18.919 para el renglón 2 – motor por $622.000,00.-, el renglón 3 – capacitor 10 μf por $7.680,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $18.840,00.- y el renglón 5 – contactor 25A por $26.940,00.-, que tramita por el EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”, por un monto total de pesos seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($675.460,00.-). ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
SONDON ROBERTO GABRIEL |
2,3,4,5 |
675460 |
Detalle |
| 20106247 | EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN SEGURO TÉCNICO NACIÓN SEGUROS SA - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar a favor de NACION SEGUROS S.A., la ampliación de la Orden de Compra N°18885, por un monto total de trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 91/100 ($338.440,91.-), correspondiente a la Contratación Directa por aplicación del artículo 7 inciso i) del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, cuyo objeto es la provisión de un “SEGURO TÉCNICO BIENES EDUC.AR S.E.”, que tramita por el expediente EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
NACION SEGUROS S.A. |
1 |
338440 |
Detalle |
