Contratación directa - Fecha de Publicación: 19/02/2025 - Fecha de Apertura: 21/02/2025
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 21/02/2025 16:00 horas
Contratación directa - Fecha de Publicación: 19/02/2025 - Fecha de Apertura: 26/02/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 26/02/2025 10:00 horas.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 19/02/2025 - Fecha de Apertura: 28/02/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U. - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 28/02/2025 10:00 horas. POSEE VISITA A LAS SEDES (REQUISITO SIN EXCEPCIÓN).
Contratación directa - Fecha de Publicación: 14/02/2025 - Fecha de Apertura: 19/02/2025
Objeto de la contratación: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTION TANGO. RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 19/02/2025 16:00 horas.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 03/02/2025 - Fecha de Apertura: 13/02/2025
Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE EDUC.AR S.A.U. - FECHA DE APERTURA: 13/02/2025 11:00 HORAS. (conforme Circular Modificatoria Nº1)
Contratación directa - Fecha de Publicación: 17/01/2025 - Fecha de Apertura: 24/01/2025
Objeto de la contratación: SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025 - RECEPCIÓN DE OFERTAS AV. CDORO. RIVADAVIA 1151 CABA - FECHA DE APERTURA: 24/01/2025 11:00 HORAS
Contratación directa - Fecha de Publicación: 13/01/2025 - Fecha de Apertura: 20/01/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18917 emitida a favor de M200 S.A. por la suma total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE LOCACION DE IMPRESIONES DIGITALES” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 28/01/2025 - Fecha de Apertura: 17/01/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) - Se reciben propuestas via correo electrónico hasta el 17/01/25 14:00 horas. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por H2O S.A. (CIMES); AQUALINE S.A. y AGUAS CRISTALINAS S.R.L. (EVERFULL) por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la provisión del “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR S.A.U. (continuadora por trasformación de Educ.ar S.E.) tramitado por el expediente N° EX-2025-01442260- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de AGUAS CRISTALINAS S.R.L.(EVERFULL) el renglón único por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con 36/100 ($ 3.543.867,36.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a H2O S.A. (CIMES) el renglón único por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 ($4.132.800.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a AQUALINE S.A. el renglón único por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA con 00/100 ($4.174.560.-). 5. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 6. ORDENAR se solicite a AGUAS CRISTALINAS S.R.L. (EVERFULL) integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 21/01/2025 - Fecha de Apertura: 10/01/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.A.U. – SEGUNDO LLAMADO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 10/01/2025 12:00 HORAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.AU. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR - SEGUNDO LLAMADO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón único por un monto total de pesos tres millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y siete con 50/100 ($3.552.597,50.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR -SEGUNDO LLAMADO, que tramita por el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 27/12/2024 - Fecha de Apertura: 16/12/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.E. EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. (CONTINUADORA POR TRANSFORMACIÓN DE EDUCAR S.E.) - RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-25845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR” ARTICULO 2° - Declarar desierto la presente contratación, habida cuenta que no se recibieron ofertas. ARTÍCULO 3° - Autorizar la realización de un segundo llamado, en virtud de los solicitado por el área requirente. ARTÍCULO 5° - Ordenar la publicación del presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 03/12/2024 - Fecha de Apertura: 04/12/2024
Objeto de la contratación: YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de YPF S.A. la ampliación del 35% de la Orden de Compra N°18.896, por un monto total de pesos quinientos veinticinco mil con 00/100 ($ 525.000,00.-), correspondiente a la Contratación Directa que tiene por objeto el servicio denominado “YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE”.” que tramita por el expediente EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 28/11/2024 - Fecha de Apertura: 03/12/2024
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL la ampliación de la orden de compra N° 18.919 para el renglón 2 – motor por $622.000,00.-, el renglón 3 – capacitor 10 μf por $7.680,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $18.840,00.- y el renglón 5 – contactor 25A por $26.940,00.-, que tramita por el EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”, por un monto total de pesos seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($675.460,00.-). ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.