Contratación directa - Fecha de Publicación: 21/10/2024 - Fecha de Apertura: 24/10/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE LA SEDE ESPACIO MEMORIA DE EDUC.AR SE
Contratación directa - Fecha de Publicación: 30/09/2024 - Fecha de Apertura: 04/10/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 04/10/2024 16:00 HORAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por M200 SA habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de M200 SA el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES, que tramita por el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 17/10/2024 - Fecha de Apertura: 24/10/2024
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 24/10/2024 9:00 HORAS
Contratación directa - Fecha de Publicación: 21/10/2024 - Fecha de Apertura: 03/10/2024
Objeto de la contratación: REPARACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA SEDE ESPACIO PARA LA MEMORIA EDUC.AR S.E.- La Dirección de Administración y Finanzas de Educ.ar S.E. resuelve: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-98479487- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “REPARACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA EDUCAR SE”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible desde el punto de vista formal y técnico a la oferta presentada por SELLOSMEC Y BOMBASCEN SA, habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de SELLOSMEC Y BOMBASCEN SA el renglón único de la presente contratación, por un monto total de pesos un millón seiscientos once mil setecientos cincuenta y siete con 05/100 ($1.611.757,05), en concepto de REPARACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA EDUCAR SE, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. ARTICULO 4° - Desestimar la oferta de la firma GUSTAVO OMAR PUCHIR, por incumplimiento de los requerimientos formales establecidos. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 15/10/2024 - Fecha de Apertura: 02/10/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 02/10/2024 11:00 HORAS. (REQUIERE MUESTRA Y FOLLETO). LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-101532005- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisibles desde el punto de vista formal y técnico a las ofertas presentadas por VALOT SA para el renglón N°1, y BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y VALOT SA para el renglón N°2, y habida cuenta que las mismas cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de VALOT SA el renglón N°1, por un monto total de pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos veinte y uno con 60/100 ($ 552.921,60), en concepto de Papel higiénico por rollo, por ser única oferta, conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de PRODUCTOS TEXCEL SA la oferta alternativa presentada para el renglón N° 2 por un monto total de pesos un millón quinientos cuarenta y ocho mil novecientos con 00/100 ($ 1.548.900,00.-) en concepto de Toallas Intercaladas por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 5° - Determinar los siguientes ordenes de mérito para las ofertas recibidas para el renglón Nº2: Segundo en orden de mérito al oferente BIGTIS SA por el monto total de pesos un millón quinientos ochenta y dos mil doscientos con 00/100 ($ 1.582.200,00); Tercero en orden de mérito al oferente PRODUCTOS TEXCEL SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos siete mil quinientos con 00/100 ($ 1.707.500,00); Cuarto en orden de mérito a la firma VALOT SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 1.742.400,00). ARTICULO 6° - Desestimar las ofertas recibidas para el renglón Nº1 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y DIST MASTER SA, y para el renglón Nº2 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; DIST MASTER SA; y VALOT SA (oferta alternativa), por no cumplir los requerimientos técnicos. ARTICULO 7° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTICULO 8° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 24/09/2024 - Fecha de Apertura: 30/09/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 30/09/2024 11:00 HORAS
Contratación directa - Fecha de Publicación: 10/10/2024 - Fecha de Apertura: 27/09/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a las ofertas presentadas por DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL, VISAPEL SA, OFFIDESK SRL, ERRE DE SRL y AGÜERO MARÍA ALICIA habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de AGÜERO MARÍA ALICIA el renglón 1 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A4 de 80 gr., color blanco) por $689.400,00, el renglón 2 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A3 de 80 gr., color blanco) por $57.450,00 y el renglón 3 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño Oficio de 80 gr., color blanco) por $35.360,00 de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, por un monto total de pesos setecientos ochenta y dos mil doscientos diez con 00/100 ($782.210,00). Determinar en segundo orden de mérito a la firma DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL por el monto total de pesos setecientos noventa y nueve mil ochocientos con 00/100 ($799.800,00), con R1 por $700.800,00; R2 por $63.500,00 y R3 por $35.500,00. Determinar en tercer orden de mérito a la firma ERRE DE SRL por el monto total de pesos ochocientos cincuenta y seis mil quinientos dieciocho con 60/100 ($856.518,60), con R1 por $745.430,40; R2 por $72.855,60 y R3 por $38.232,60. Determinar en cuarto orden de mérito a la firma VISAPEL SA por el monto total de pesos novecientos dos mil ciento sesenta y cinco con 00/100 ($902.165,00), con R1 por $774.000,00; R2 por $88.500,00 y R3 por $39.665,00. ARTICULO 4° - Desestimar la oferta de la firma OFFIDESK SRL en virtud de la no renovación de su oferta. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 12/09/2024 - Fecha de Apertura: 12/09/2024
Objeto de la contratación: Renovación Seguro de Vida Colectivo Ley Contrato de Trabajo - Nación Seguros S.A. EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y prestar conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024- 56227357- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto Renovación del Seguro de Vida Colectivo de Educ.ar S.E. ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de NACION SEGUROS S.A. por un monto total de Pesos siete millones con 00/100 ($7.000.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 30/08/2024 - Fecha de Apertura: 16/08/2024
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024 - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 16/08/2024 10:00 HORAS. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 81/100 ($4.284.441,81.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 03/09/2024 - Fecha de Apertura: 05/08/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS SEDES DE EDUCAR S.E. - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 05/08/2024 15:00 HORAS La Dirección de Administración y Finanzas de Educ.ar S.E. resuelve: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-024-76041518- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE.” ARTICULO 2° - Desestimar las propuestas recibidas de parte de ALEJANDRO SANCHEZ FERRE; FASSARDI C. J. Y HERLEIN M. A. SOCIEDAD CAPITULO 1 SECC IV LEY 195; y ERIC DAMIAN WILSON GUEVARA por no cumplir con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación, y/o por exceder el monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - Declarar fracasado el llamado a cotizar, en virtud de lo resuelto en los puntos precedentes. ARTÍCULO 4° - Ordenar el cierre del expediente y consecuente desafectación de la solicitud de gastos N°5- 4106. ARTÍCULO 5° - Ordenar se notifique a los oferentes y se publique en la página web https://educar.gob.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Publicación: 09/08/2024 - Fecha de Apertura: 02/08/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 02/08/2024 11:00 HORAS
Contratación directa - Fecha de Publicación: 12/09/2024 - Fecha de Apertura: 30/07/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO EDUC.AR S.E. - Por ello, EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y presta conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024-77244062--APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.” ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV la totalidad de los renglones por el monto total de pesos setenta y cuatro millones trescientos sesenta mil con 00/100 ($74.360.000.-), de la contratación que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.”, por ser la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico y encontrarse acorde a los requerimientos formales y técnicos establecidos que rigen el presente proceso, y en segundo orden de mérito a la firma LVC Y ASOCIADOS S.A. por el monto total de pesos ochenta y tres millones ciento veinticinco mil con 00/100 ($83.125.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes.