Contratación directa - Fecha de Apertura: 02/07/2026 - Fecha de Publicación: 02/07/2026 - Fecha de Adjudicación: 01/07/2026
Objeto de la contratación: EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR Y ADJUDICAR a favor de EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL S.R.L. la ampliación para el ítem 2 del renglón único, de la orden de compra N° 19.093, que tramita por el EX-2026-35089564- -APN-DPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE TRANSPORTE, ADMISIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)”, por un monto total PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($11.940.000,00.-). ARTÍCULO 2°- AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - NOTIFICAR al oferente y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 12/06/2026 - Fecha de Publicación: 04/06/2026 - Fecha de Adjudicación: 25/06/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN FILTROS AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPOS ROOF TOP - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-50968169- -APNCSG#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “ADQUISICIÓN DE FILTROS AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPOS ROOF TOP”. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible desde el punto de vista formal, económico y técnico a las ofertas de INDUSTRIAS BELLMOR S.A. y RUSTELOOS S.R.L. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma RUSTELOOS S.R.L. el renglón N°1 por la suma de pesos un millón setecientos noventa mil cien con 00/100 ($ 1.790.100,00); el renglón N°2 por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil con 00/100 ($ 840.000,00); el renglón N°3 por la suma de pesos ciento noventa y seis mil con 00/100 ($ 196.000,00); el renglón N°4 por la suma de pesos ciento treinta y cinco mil novecientos con 00/100 ($ 135.900,00); el renglón N° 5 por la suma de pesos un millón seiscientos treinta y cinco mil doscientos con 00/100 ($ 1.635.200,00); y el renglón N°6 por la suma de pesos setecientos mil ochocientos con 00/100 ($ 700.800,00), por cumplir con los requisitos formales y técnicos exigidos y resultar su oferta la más económica, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 5.298.000,00). ARTÍCULO 4° - DECLARAR a la firma INDUSTRIAS BELLMOR S.A. en segundo orden de mérito para los renglones N°1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente contratación, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 6.275.884,20). ARTICULO 5°- DESESTIMAR la oferta de FILTROS METALICOS S.A, por no presentar firma y aclaración en el presupuesto ni en el Anexo II – Planilla de Cotización, defecto no subsanable de acuerdo con el Reglamento de Compras y Contrataciones art. 28 inc. a). ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR a RUSTELOOS S.R.L. a integrar la garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique al oferente presentado y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 05/06/2026 - Fecha de Publicación: 01/07/2026 - Fecha de Adjudicación: 01/07/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO INTEGRAL DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS PARA EDUC.AR S.A.U. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-47031685- -APN-GRRHH#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la contratación del “SERVICIO INTEGRAL DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS PARA EDUC.AR S.A.U.” por un período de seis (6) meses con opción a prórroga por hasta seis (6) meses más. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta presentada por ESTUDIO TONNELIER S.R.L. en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de ESTUDIO TONNELIER S.R.L el renglón único correspondiente a la contratación del Servicio Integral de Liquidación de Sueldos para Educ.ar S.A.U., por la suma total estimada de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($8.220.000,00), por resultar la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requisitos formales y técnicos establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por CONSULTORESEM S.R.L., por no haber dado cumplimiento al requerimiento de subsanación oportunamente cursado, manteniendo incumplimientos respecto de la documentación exigida por los Términos de Contratación y registrando deuda informada por ARCA, circunstancias que determinan que la oferta no resulte válida en los términos del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a ESTUDIO TONNELIER S.R.L a integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTICULO 7° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/06/2026 - Fecha de Publicación: 27/05/2026 - Fecha de Adjudicación: 22/06/2026
Objeto de la contratación: SEGURO DE VIDA COLECTIVO LCT PARA EDUC.AR S.A.U - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-49552154- -APN-GRRHH#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la contratación del “SEGURO DE VIDA COLECTIVO LCT PARA EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta presentada por NACIÓN SEGUROS S.A. en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón único correspondiente a la contratación del Seguro de Vida LCT para Educ.ar S.A.U., bajo la modalidad de orden de compra abierta, hasta la suma total estimada de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($13.300.000,00), por haber cotizado la menor Tasa de Premio Mensual Fija, equivalente al CERO COMA CUARENTA Y DOS POR CIENTO (0,42 %), resultar su oferta la única económicamente conveniente y cumplir con los requisitos formales y técnicos establecidos en los Términos de Contratación. ARTICULO 4° - DESESTIMAR la oferta de GALENO SEGUROS S.A toda vez que condiciona aspectos previstos en las Especificaciones Técnicas de la contratación, entre ellos las edades de contratación para futuras incorporaciones y la edad máxima de permanencia, incumpliendo de ese modo los requisitos exigidos, defecto no subsanable conforme lo dispuesto en el art. 28, inciso f), del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RÍOS por exceder lo estimado y autorizado para el presente llamado. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta de HORIZONTE CÍA. ARG. DE SEGUROS GENERALES S.A por resultar formalmente inadmisible, en virtud de haber presentado la propuesta comercial y el Anexo II – Planilla de Cotización sin firma ni aclaración, defecto no subsanable conforme lo dispuesto en el art. 28, inciso a), del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR a NACIÓN SEGUROS S.A a integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTICULO 9° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Licitación privada - Fecha de Apertura: 03/06/2026 - Fecha de Publicación: 22/05/2026 - Fecha de Adjudicación: 24/06/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA, GESTIÓN PROACTIVA Y ASSESSMENT TÉCNICO DE SERVIDORES DELL - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-32114367- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA, GESTIÓN PROACTIVA Y ASSESSMENT TÉCNICO DE SERVIDORES DELL”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida de DINATECH S.A habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de DINATECH S.A. el renglón único por suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 90/100 (USD 145.817,90.-), que comprende al ítem N°1 por el servicio de extensión de garantía y al ítem N°2 por el servicio de gestión proactiva y assessment de servidores, por resultar la única oferta conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, habiendo alcanzado un puntaje final de 95 puntos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta de TECSYSTEM S.R.L., en su totalidad, por condicionar el plazo de mantenimiento de oferta a veinte (20) días, defecto no subsanable de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 el inciso f) del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a DINATECH S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique el presente acto a todos los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 27/05/2026 - Fecha de Publicación: 21/05/2026 - Fecha de Adjudicación: 18/06/2026
Objeto de la contratación: MANTENIMIENTO, CONTROL, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EDUC.AR S.A.U - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-46267763- -APNDA# EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONTROL, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES”. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible desde el punto de vista formal, económico y técnico a la única oferta de METALÚRGICA LARRAUDE S.R.L. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma METALÚRGICA LARRAUDE S.R.L. el renglón N°1 correspondiente al mantenimiento, control y recarga de los extintores de la sociedad, compuesto por los ítems N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente contratación, por cumplir con los requisitos formales y técnicos exigidos y resultar económicamente conveniente, por los siguientes importes totales según corresponda: Ítem N°1, $1.298.400,00; Ítem N°2, $65.800,00; Ítem N°3, $135.000,00; Ítem N°4, $189.000,00; Ítem N°5, $286.400,00; Ítem N°6, $39.000,00 e Ítem N°7, $60.000,00, por un monto total de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($2.073.600,00). ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a la firma METALÚRGICA LARRAUDE S.R.L. el renglón N°2 correspondiente a la adquisición de extintores, por cumplir con los requisitos formales y técnicos exigidos y resultar económicamente conveniente, por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 2.376.000,00). ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a METALÚRGICA LARRAUDE S.R.L. a integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se comunique al oferente presentado y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Licitación privada - Fecha de Apertura: 22/05/2026 - Fecha de Publicación: 14/05/2026 - Fecha de Adjudicación: 12/06/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE INGENIERÍA, PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO Y ALQUILER DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE CONTINGENCIA PARA EDUCAR SAU - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-38933432- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la contratación del “ SERVICIO DE INGENIERÍA, PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO Y ALQUILER DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE CONTINGENCIA”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, económico y técnico, las ofertas presentadas por BELFAST CM S.A. y ELECTROMECANICA INSTAL-AR S.A. en tanto cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a BELFAST CM S.A. el ítem Nº 1 correspondiente al traslado e instalación del grupo electrógeno por un valor de dólares estadounidenses ciento setenta y nueve mil novecientos veintisiete con 00/100 (USD 179.927,00.-) y el ítem Nº 2, alquiler de grupo electrógeno de contingencia por dólares estadounidenses diecinueve mil seiscientos dos con 00/100 (USD 19.602,00.-); siendo el monto total de la oferta para el renglón único de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 (USD 199.529,00.-); por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 4° - DECLARAR el segundo orden de mérito para la oferta de ELECTROMECANICA INSTAL-AR S.A. el ítem Nº 1, correspondiente al traslado e instalación del grupo electrógeno por un valor de dólares estadounidenses ciento ochenta y cuatro mil cuarenta y dos con 21/100 (USD 184.042,21.-) y el ítem Nº 2, Alquiler grupo electrógeno de contingencia por dólares estadounidenses veinte mil cuatrocientos ochenta y siete con 72/100 (USD 20.487,72.-); siendo el monto total de la oferta para el renglón único de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 93/100 (USD 204.529,93.-). ARTÍCULO 5 ° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a BELFAST CM S.A. integrar las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 7° - ORDENAR el reintegro de las garantías de mantenimiento de oferta correspondientes a los oferentes, una vez presentada por el adjudicatario la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique el presente acto a todos los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 08/05/2026 - Fecha de Publicación: 29/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 16/06/2026
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE EDUC.AR SAU - la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-39588100- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “INSUMOS SANITARIOS PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE EDUC.AR S.A.U”. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible desde el punto de vista formal, económico y técnico a la oferta de RUSTELOOS, a excepción de los renglones N°4, 7 y 9. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma RUSTELOOS los renglones N°1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 y 14 de la presente contratación, por resultar económicamente conveniente, cumplir con los requisitos técnicos y formales exigidos, por los siguientes importes totales según corresponda: Renglón N°1, $669.047,40; Renglón N°2, $95.578,20; Renglón N°3, $156.816,00; Renglón N°5, $387.876,18; Renglón N°6, $156.816,00; Renglón N°8, $581.700,00; Renglón N°10, $53.700,00; Renglón N°11, $27.614,40; Renglón N°12, $47.523,00; Renglón N°13, $64.583,75; y Renglón N°14, $174.214,79, por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 72/100 ($2.415.469,72). ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por ABELSON por condicionar la forma de pago y el mantenimiento de la oferta y no firmar su propuesta comercial ni utilizar Anexo II – Planilla de Cotización incumpliendo con lo establecido en los Términos de Contratación y en el art. 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones vigentes. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por BANCHERO SANITARIOS S.A. por no subsanar en tiempo y forma lo requerido. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR lo ofertado para Renglón Nº4 y 7 por RUSTELOOS por no cumplir con las especificaciones técnicas de la presente contratación y para el renglón N°9 por exceder ampliamente lo estimado y autorizado para la Solicitud de Gasto. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 07/05/2026 - Fecha de Publicación: 28/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 22/05/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE TRANSPORTE, ADMISIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)- Visita Técnica obligatoria - Fecha de Apertura 07/05/2026 a las 10:00 horas. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-35089564- -APN-DPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al procedimiento de contratación cuyo objeto consiste en el “SERVICIO DE TRANSPORTE, ADMISIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, económico y técnico, la oferta presentada por EVALUACION MEDIOAMBIENTAL S.R.L. en tanto cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el monto cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a EVALUACION MEDIOAMBIENTAL S.R.L. el renglón único, ítem N° 1 e ítem N° 2 por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 47.600.000,00) por resultar económicamente conveniente y cumplir con los requisitos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4 ° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR a EVALUACION MEDIOAMBIENTAL S.R.L. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 7° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Licitación privada - Fecha de Apertura: 21/04/2026 - Fecha de Publicación: 16/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 05/05/2026
Objeto de la contratación: SEGURO CONTRA ROBO Y TÉCNICO PARA BIENES DE EDUC.AR SAU Y CENTROS LAB - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en la Licitación Privada que tramita bajo el Expediente N° EX-2026-22789415- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la contratación de “SEGUROS ROBO Y TÉCNICO - EDUCAR S.A.U.”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida por NACION SEGUROS S.A. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma NACION SEGUROS S.A. el Renglón N° 1 – Seguro Robo por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO con 70/100 ($ 5.433.065,70); de los cuales PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS con 50/100 ($ 2.138.982,50) corresponden al ítem N° 1 y PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES con 20/100 ($ 3.294.083,20) corresponden al ítem N° 2, por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a la firma NACION SEGUROS S.A. el Renglón N° 2 – Seguro Técnico de Equipos Tecnológicos por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 70/100 ($ 66.946.946,70); de los cuales PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO con 50/100 ($ 19.861.708,50) corresponden al ítem N° 1 y PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con 20/100 ($ 47.085.238,20) corresponden al ítem N° 2, por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a NACION SEGUROS S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 8° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 16/04/2026 - Fecha de Publicación: 08/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 30/04/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - el DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-29113540- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisibles desde el punto de vista formal, económico y técnico a las ofertas de SONDON ROBERTO GABRIEL en todos sus renglones y de PROVEFRIO S.R.L., con excepción de los renglones N°6 y N°7. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL los renglones que a continuación se detallan, por resultar su oferta económicamente la más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación: Renglón N° 1 – Limpiador exterior de serpentinas por 10 lts., $45.520,00; Renglón N° 2 – Detergente neutro, $45.480,00; Renglón N° 3 – Garrafa de gas refrigerante R-410, $786.480,00; Renglón N° 4 – Garrafa de gas refrigerante R-22, $1.213.440,00; Renglón N° 5 – Codos de cobre, $9.850,00; Renglón N° 6 – Varilla para soldar de plata, $50.000,00; Renglón N° 7 – Presostato de alta presión, $25.200,00; Renglón N° 8 – Válvula con chicote 1/4, $2.900,00; y Renglón N° 9 – Filtro deshidratador, $54.880,00; por un monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($2.233.750,00). ARTÍCULO 4° - Establecer como segundo orden de mérito para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 a la oferta presentada por PROVEFRIO S.R.L. de acuerdo con lo evaluado en el marco del presente procedimiento. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por ALMAGRO REFRIGERACIÓN Y ASOCIADOS S.A. por condicionar la forma de pago, el mantenimiento de la oferta, y no utilizar ANEXO II – planilla de cotización, incumpliendo con lo establecido en los Términos de Contratación y en el art. 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR lo ofertado para Renglón Nº 6 por PROVEFRIO S.R.L. por exceder el monto estimado y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/03/2026 - Fecha de Publicación: 26/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 13/03/2026
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUC.AR S.A.U. - EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-16020585- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. por cumplir con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y encontrarse los valores cotizados dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. el Renglón Único por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($6.079.525,00) por ser la única oferta económicamente conveniente, y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por LEAR SYSTEM por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas y registrar una inconsistencia en su situación tributaria ante ARCA, la cual no fue oportunamente regularizada, motivos por los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, su oferta no resulta válida. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por S21 SAS por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas, no habiendo presentado los Términos de Contratación suscriptos en cada una de sus hojas, ni la nota aclaratoria de no empadronamiento en el RECE, motivos por los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, la oferta no resulta válida. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.