Licitación pública - Fecha de Apertura: 06/03/2026 - Fecha de Publicación: 19/02/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE APLICACIONES Y PLATAFORMAS DIGITALES - visita técnica obligatoria y excluyente-
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/03/2026 - Fecha de Publicación: 04/03/2026 - Fecha de Adjudicación: 03/03/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18.943 emitida a favor de BANK S.A. por la suma total de pesos un millón ochenta y cuatro mil ciento diez con 00/100 ($ 1.084.110,00.), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR S.A.U” por el plazo de doce (12) meses, tramitado por el EX-2025-14910647- -APN-DAYF#EDUCAR el Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 3° - BANK S.A. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/03/2026 - Fecha de Publicación: 26/02/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUC.AR S.A.U. - RECEPCIÓN DE OFERTAS VIA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA 04/03/2026 A LAS 10:00 HORAS.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 27/02/2026 - Fecha de Publicación: 19/02/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EDUC.AR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 27/02/2026 A LAS 10:00HS - REQUIERE MUESTRAS.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 24/02/2026 - Fecha de Publicación: 24/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 24/02/2026
Objeto de la contratación: LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18957 emitida a favor de YAZTHI INFRAESTRUCTURA por la suma total de dólares estadounidenses mil trescientos cincuenta con 00/100 (U$D1.350,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2025-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a YAZTHI INFRAESTRUCTURA la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 20/02/2026 - Fecha de Publicación: 13/02/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: SERVICIO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA MARCARIA DE EDUC.AR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 20/02/2026 A LAS 10:00HS.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 18/02/2026 - Fecha de Publicación: 09/02/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE VEHÍCULOS DE EDUC.AR SAU- RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 18/02/2026 11:00 HORAS.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 12/02/2026 - Fecha de Publicación: 03/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 26/02/2026
Objeto de la contratación: MANTENIMIENTO DE HIDRANTES Y ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA EDUCAR S.A.U. - EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE:ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-07067267- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE HIDRANTES Y ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA EDUCAR S.A.U.” ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por FUEGOTECNIC S.R.L. por cumplir con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y encontrarse los valores cotizados dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de FUEGOTECNIC S.R.L. el Renglón Nº1 por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($1.376.970,00) y el Renglón Nº2, ítem 1 e ítem 2, por la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($1.697.332,00); por ser la única oferta económicamente conveniente, y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por RANKO S.R.L. por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas, no acompañando el Estatuto inicial de constitución de la sociedad. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por la firma METALÚRGICA LARRAUDE S.A., por registrar incumplimientos tributarios ante ARCA que no fueron oportunamente subsanados. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta presentada por SUYAI EXTINTORES S.R.L. por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas, no habiendo presentado los Términos de Contratación requeridos, superando ampliamente el monto previsto y autorizado para el renglón N°1. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR a FUEGOTECNIC S.R.L. integrar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se dé curso al anticipo del adjudicatario, una vez que haya presentado la contragarantía correspondiente. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 10/02/2026 - Fecha de Publicación: 04/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 03/03/2026
Objeto de la contratación: SEGUROS EDUC.AR SAU 2026 - el GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-03257319- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la contratación de los “SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2026,” mediante el cual se tramitan el seguro automotor de la flota vehicular y maquinaria pesada de la sociedad, el seguro integral de comercio y el seguro de responsabilidad civil comprensiva. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, económico y técnico, las ofertas presentadas por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para los renglones 2 y 3, por LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A. para el renglón 2 y por NACIÓN SEGUROS S.A. para los renglones 1, 2 y 3, por cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y encontrarse los valores cotizados dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a NACIÓN SEGUROS S.A., el renglón uno por la suma total de PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 88/100 ($13.590.395,88); en concepto de seguro automotor para la flota vehicular de Educ.ar S.A.U por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 4 ° - ADJUDICAR a NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón dos por la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 08/100 ($5.223.127,08), en concepto de seguro integral de comercio por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 5 ° - ADJUDICAR a NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón tres por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 04/100 ($299.390,04) en concepto de seguro de responsabilidad civil comprensiva por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 6 ° - DECLARAR en segundo orden de mérito para el renglón dos la oferta presentada por LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A. por la suma de PESOS SEIS MILLONES CINCUENTA MIL CON 04/100 ($6.050.000,04). ARTÍCULO 7 ° - DECLARAR en tercer orden de mérito para el renglón dos a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA CON 00/100 ($ 8.420.040,00). ARTÍCULO 8 ° - DECLARAR en segundo orden de mérito para el renglón tres la oferta presentada por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 744.000,00). ARTÍCULO 9° - DESESTIMAR la oferta presentada por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para el renglón uno, por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 10° - DESESTIMAR la totalidad de la oferta presentada por TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., por haber constituido la garantía de mantenimiento de oferta con una vigencia posterior a la fecha del acto de apertura, defecto que reviste carácter no subsanable, conforme lo establecido en el artículo 28, inciso c), del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 11° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 12° - ORDENAR a NACIÓN SEGUROS S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 13° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 14° - NOTIFICAR a los oferentes presentados y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 06/02/2026 - Fecha de Publicación: 09/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 06/02/2026
Objeto de la contratación: PRÓRROGA DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA EDUCAR SAU - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18956 emitida a favor de ACUDIR S.A. por la suma total de pesos un millón cuatrocientos quince mil setecientos con 00/100 ($1.415.700,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX- 2025-75358020- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a ACUDIR S.A. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/02/2026 - Fecha de Publicación: 04/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 03/02/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENICOS PARA EDUC.AR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de BIGTIS S.A. la ampliación de la Orden de Compra N°18986, por un monto total de pesos trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta con 00/100 ($ 356.160,00) correspondientes al renglón N°1 PAPEL HIGIÉNICO BLANCO EN ROLLO; del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-122182417- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de FOOD PACKAGING SRL la ampliación de la Orden de Compra N°18987, por un monto total de pesos ochocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 866.250,00) correspondientes al Renglón N°2 BOBINA DE PAPEL DE LIMPIEZA; del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-122182417- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 3° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 4° - ORDENAR se comunique a los proveedores adjudicados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.A.U. la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/02/2026 - Fecha de Publicación: 24/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 24/02/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2025. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-143799425- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2025.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, económico y técnico, la oferta presentada por la firma BARRERO & ASOCIADOS S.S. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado para la SG 5-4210. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de BARRERO & ASOCIADOS S.S. el renglón único por suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($20.900.000) en concepto del Servicio de Auditoría Externa de los Estados Contables del ejercicio anual finalizado al 31/12/2025, por resultar la única oferta presentada, cumplir con los requisitos técnicos y formales establecidos y ser económicamente conveniente. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR a BARRERO & ASOCIADOS S.S. integrar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se dé curso al anticipo del adjudicatario, una vez que haya presentado la contragarantía correspondiente. ARTÍCULO 8° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.