Contratación directa - Fecha de Apertura: 08/05/2026 - Fecha de Publicación: 29/04/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE EDUC.AR SAU - Recepción de ofertas vía mail a COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - Fecha de Apertura 08/05/2026 a las 10:00 horas.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 07/05/2026 - Fecha de Publicación: 28/04/2026 - Fecha de Adjudicación: -
Objeto de la contratación: SERVICIO DE TRANSPORTE, ADMISIÓN, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)- Visita Técnica obligatoria - Fecha de Apertura 07/05/2026 a las 10:00 horas.
Licitación privada - Fecha de Apertura: 21/04/2026 - Fecha de Publicación: 16/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 05/05/2026
Objeto de la contratación: SEGURO CONTRA ROBO Y TÉCNICO PARA BIENES DE EDUC.AR SAU Y CENTROS LAB - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en la Licitación Privada que tramita bajo el Expediente N° EX-2026-22789415- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la contratación de “SEGUROS ROBO Y TÉCNICO - EDUCAR S.A.U.”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida por NACION SEGUROS S.A. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma NACION SEGUROS S.A. el Renglón N° 1 – Seguro Robo por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO con 70/100 ($ 5.433.065,70); de los cuales PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS con 50/100 ($ 2.138.982,50) corresponden al ítem N° 1 y PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES con 20/100 ($ 3.294.083,20) corresponden al ítem N° 2, por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a la firma NACION SEGUROS S.A. el Renglón N° 2 – Seguro Técnico de Equipos Tecnológicos por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 70/100 ($ 66.946.946,70); de los cuales PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO con 50/100 ($ 19.861.708,50) corresponden al ítem N° 1 y PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con 20/100 ($ 47.085.238,20) corresponden al ítem N° 2, por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a NACION SEGUROS S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 8° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 16/04/2026 - Fecha de Publicación: 08/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 30/04/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - el DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-29113540- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”. ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisibles desde el punto de vista formal, económico y técnico a las ofertas de SONDON ROBERTO GABRIEL en todos sus renglones y de PROVEFRIO S.R.L., con excepción de los renglones N°6 y N°7. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL los renglones que a continuación se detallan, por resultar su oferta económicamente la más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación: Renglón N° 1 – Limpiador exterior de serpentinas por 10 lts., $45.520,00; Renglón N° 2 – Detergente neutro, $45.480,00; Renglón N° 3 – Garrafa de gas refrigerante R-410, $786.480,00; Renglón N° 4 – Garrafa de gas refrigerante R-22, $1.213.440,00; Renglón N° 5 – Codos de cobre, $9.850,00; Renglón N° 6 – Varilla para soldar de plata, $50.000,00; Renglón N° 7 – Presostato de alta presión, $25.200,00; Renglón N° 8 – Válvula con chicote 1/4, $2.900,00; y Renglón N° 9 – Filtro deshidratador, $54.880,00; por un monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($2.233.750,00). ARTÍCULO 4° - Establecer como segundo orden de mérito para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 a la oferta presentada por PROVEFRIO S.R.L. de acuerdo con lo evaluado en el marco del presente procedimiento. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por ALMAGRO REFRIGERACIÓN Y ASOCIADOS S.A. por condicionar la forma de pago, el mantenimiento de la oferta, y no utilizar ANEXO II – planilla de cotización, incumpliendo con lo establecido en los Términos de Contratación y en el art. 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR lo ofertado para Renglón Nº 6 por PROVEFRIO S.R.L. por exceder el monto estimado y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 10/04/2026 - Fecha de Publicación: 10/04/2026 - Fecha de Adjudicación: 09/04/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATA CENTER EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de HIDRAULIC SUPPLY S.R.L., la ampliación de la Orden de Compra N°19.016, por un monto total de dólares siete mil ochocientos cinco con 00/100 (USD 7.805,00), del Trámite Simplificado por urgencia que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATA CENTER.” que tramita por el expediente EX-2025-135851364- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 3° - ORDENAR se comunique al proveedor adjudicado y se publique en el sitio web de Educ.ar S.A.U. la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Licitación pública - Fecha de Apertura: 06/03/2026 - Fecha de Publicación: 19/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 20/04/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE APLICACIONES Y PLATAFORMAS DIGITALES - visita técnica obligatoria y excluyente- EL INTERVENTOR DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-139005402- -APNDPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “Servicio Integral de Desarrollo, Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones y Plataformas Digitales.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, técnico y económico, las ofertas recibidas de ESPIN-LABS S.R.L. y NOVATECH SOLUTIONS S.A habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los montos cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de ESPIN-LABS S.R.L. el renglón único por suma total de pesos novecientos noventa y siete millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos con 00/100 ($ 997.267.800,00.-), por cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos y haber alcanzado un puntaje final de 94,245 puntos. ARTÍCULO 4° - DECLARAR el segundo orden de mérito para la oferta de NOVATECH SOLUTIONS S.A. por el monto de pesos ochocientos diez millones cuarenta y un mil setenta con 13/100 ($ 810.041.070,13.-), por cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos alcanzando un puntaje final de 77 puntos. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta de LA FÁBRICA DE SOFTWARE XXI S.R.L., por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta, requisito no subsanable conforme lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR a ESPIN-LABS S.R.L. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se comunique el presente acto a todos los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/03/2026 - Fecha de Publicación: 04/03/2026 - Fecha de Adjudicación: 03/03/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18.943 emitida a favor de BANK S.A. por la suma total de pesos un millón ochenta y cuatro mil ciento diez con 00/100 ($ 1.084.110,00.), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR S.A.U” por el plazo de doce (12) meses, tramitado por el EX-2025-14910647- -APN-DAYF#EDUCAR el Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 3° - BANK S.A. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/03/2026 - Fecha de Publicación: 26/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 13/03/2026
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUC.AR S.A.U. - EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCAR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-16020585- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. por cumplir con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y encontrarse los valores cotizados dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. el Renglón Único por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($6.079.525,00) por ser la única oferta económicamente conveniente, y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por LEAR SYSTEM por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas y registrar una inconsistencia en su situación tributaria ante ARCA, la cual no fue oportunamente regularizada, motivos por los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, su oferta no resulta válida. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por S21 SAS por haber subsanado de manera parcial las observaciones formuladas, no habiendo presentado los Términos de Contratación suscriptos en cada una de sus hojas, ni la nota aclaratoria de no empadronamiento en el RECE, motivos por los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, la oferta no resulta válida. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 27/02/2026 - Fecha de Publicación: 19/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 16/03/2026
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EDUC.AR S.A.U - el DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. - DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-13596566- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EDUC.AR S.A.U” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles desde el punto de vista formal, económico y técnico a las ofertas de: VISAPEL S.A. en todos sus renglones, OFFIDESK S.R.L. excepto para los renglones Nº 4, 5 y 26 y ERRE DE S.R.L. excepto para renglones Nº 1, 2, 4, 5, 14, 26 y 28; por cuanto cumplen con los requisitos de los Términos de Contratación y se ajustan al monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de VISAPEL S.A. los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 y 28 por la suma total de NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($914.939,00) por ser la oferta económicamente más conveniente, y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a favor de ERRE DE S.R.L. los renglones Nº 3, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22 y 27 por la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 65/100 ($284.225,65) por ser la oferta económicamente más conveniente, y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 5° - Establecer en segundo orden de mérito para los renglones Nº 1, 2, 6, 7, 9, 14 y 28, a la oferta presentada por OFFIDESK S.R.L. de acuerdo con lo evaluado en el marco del presente procedimiento. ARTÍCULO 6° - Establecer en segundo orden de mérito para los renglones Nº 3, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22 y 27, la oferta presentada por VISAPEL S.A. conforme lo evaluado en el procedimiento. ARTÍCULO 7° - Establecer en segundo orden de mérito para los renglones Nº 8, 12, 16, 17, 18, 23, 24 y 25, la oferta presentada por ERRE DE S.R.L. de acuerdo con lo evaluado en el marco del presente procedimiento. ARTÍCULO 8° - Establecer en tercer orden de mérito para los renglones Nº 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27 la oferta presentada por OFFIDESK S.R.L. conforme lo evaluado en el procedimiento. ARTÍCULO 9° - Establecer en tercer orden de mérito para el renglón Nº 9 la oferta presentada por VISAPEL S.A. conforme lo evaluado en el procedimiento. ARTÍCULO 10° - Establecer en tercer orden de mérito para los Renglones Nº 6 y 7, la oferta presentada por ERRE DE S.R.L. conforme lo evaluado en el procedimiento. ARTÍCULO 11° - DESESTIMAR la oferta presentada por OFFIDESK S.R.L. para los renglones Nº 4, 5 y 26, por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 12° - DESESTIMAR la oferta presentada por ERRE DE S.R.L. para los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 14 y 28 por no presentar las muestras requeridas y para el renglón N° 26 por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 13° - DESESTIMAR toda la oferta presentada por GIANELLI PABLO SEBASTIAN (NP DESCARTABLES) por exceder, en todos los renglones cotizados, el monto estimado y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 14° - DESESTIMAR toda la oferta presentada por AGÜERO MARIA ALICIA por no haber subsanado en el plazo establecido los defectos formales oportunamente solicitados, conforme a lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 15° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 16° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 24/02/2026 - Fecha de Publicación: 24/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 24/02/2026
Objeto de la contratación: LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N°18957 emitida a favor de YAZTHI INFRAESTRUCTURA por la suma total de dólares estadounidenses mil trescientos cincuenta con 00/100 (U$D1.350,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen a la presente, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2025-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a YAZTHI INFRAESTRUCTURA la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación, y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 20/02/2026 - Fecha de Publicación: 13/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 04/03/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA MARCARIA DE EDUC.AR SAU -GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-12868188- -APN-GG#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA MARCARIA DE EDUC.AR S.A.U” por una vigencia de 12 meses o hasta el agotamiento del monto autorizado y con posibilidad a prórroga por única vez por un plazo igual o menor al del contrato inicial. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas por GATTI & ASOCIADOS SA y OBLIGADO Y CIA LDA SOCIEDAD ANONIMA en tanto cumplen con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de GATTI & ASOCIADOS SA la orden de compra abierta correspondiente al renglón único “Servicio de vigilancia y custodia marcaria de Educ.ar S.A.U.”, por la suma total de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($13.320.000,00), por resultar su oferta la económicamente más conveniente, considerando el costo total ofertado por la totalidad de los ítems, y por cumplir con los requisitos formales y técnicos exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4°- Establecer en segundo orden de mérito para el renglón único la oferta presentada por OBLIGADO Y CIA LDA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme lo evaluado en el presente procedimiento. ARTICULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR a GATTI & ASOCIADOS SA a integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTICULO 7° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 18/02/2026 - Fecha de Publicación: 09/02/2026 - Fecha de Adjudicación: 06/03/2026
Objeto de la contratación: SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE VEHÍCULOS DE EDUC.AR SAU- EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2026-12936212- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE VEHÍCULOS DE EDUC.AR SAU”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR desierto el presente llamado, habida cuenta que no se recibieron ofertas. ARTÍCULO 3° - ORDENAR el cierre y desafectación de los fondos conforme lo requerido por la Coordinación de Servicios Generales. ARTÍCULO 4° - ORDENAR la publicación del presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.