| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 100587741 | EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a las ofertas presentadas por DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL, VISAPEL SA, OFFIDESK SRL, ERRE DE SRL y AGÜERO MARÍA ALICIA habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de AGÜERO MARÍA ALICIA el renglón 1 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A4 de 80 gr., color blanco) por $689.400,00, el renglón 2 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño A3 de 80 gr., color blanco) por $57.450,00 y el renglón 3 (Resmas x 500 hojas c/resma, tamaño Oficio de 80 gr., color blanco) por $35.360,00 de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE RESMAS PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-100587741- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, por un monto total de pesos setecientos ochenta y dos mil doscientos diez con 00/100 ($782.210,00). Determinar en segundo orden de mérito a la firma DISTRIBUIDORA PAPEL COM SRL por el monto total de pesos setecientos noventa y nueve mil ochocientos con 00/100 ($799.800,00), con R1 por $700.800,00; R2 por $63.500,00 y R3 por $35.500,00. Determinar en tercer orden de mérito a la firma ERRE DE SRL por el monto total de pesos ochocientos cincuenta y seis mil quinientos dieciocho con 60/100 ($856.518,60), con R1 por $745.430,40; R2 por $72.855,60 y R3 por $38.232,60. Determinar en cuarto orden de mérito a la firma VISAPEL SA por el monto total de pesos novecientos dos mil ciento sesenta y cinco con 00/100 ($902.165,00), con R1 por $774.000,00; R2 por $88.500,00 y R3 por $39.665,00. ARTICULO 4° - Desestimar la oferta de la firma OFFIDESK SRL en virtud de la no renovación de su oferta. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AGUERO MARIA ALICIA |
1,2,3 |
782210 |
Detalle |
| 56227357 | EX-2024-56227357- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | Renovación Seguro de Vida Colectivo Ley Contrato de Trabajo - Nación Seguros S.A. EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y prestar conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024- 56227357- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto Renovación del Seguro de Vida Colectivo de Educ.ar S.E. ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de NACION SEGUROS S.A. por un monto total de Pesos siete millones con 00/100 ($7.000.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes. |
NACION SEGUROS S.A. |
1 |
7000000 |
Detalle |
| 82332422 | EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024 - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 16/08/2024 10:00 HORAS. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE AÑO 2024.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 81/100 ($4.284.441,81.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SE, que tramita por el expediente EX-2024-82332422- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. |
1 |
4284441 |
Detalle |
| 77244062 | EX-2024-77244062- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO EDUC.AR S.E. - Por ello, EL SEÑOR INTERVENTOR RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y presta conformidad todo lo actuado dentro del expediente EX-2024-77244062--APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.” ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación a favor de BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV la totalidad de los renglones por el monto total de pesos setenta y cuatro millones trescientos sesenta mil con 00/100 ($74.360.000.-), de la contratación que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNO PARA EDUC.AR S.E.”, por ser la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico y encontrarse acorde a los requerimientos formales y técnicos establecidos que rigen el presente proceso, y en segundo orden de mérito a la firma LVC Y ASOCIADOS S.A. por el monto total de pesos ochenta y tres millones ciento veinticinco mil con 00/100 ($83.125.000.-). ARTICULO 3° - COMUNICAR, NOTIFICAR y PUBLICAR en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. REGISTRAR y ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes. |
BARRERO & ASOCIADOS SOCIEDADES CAP. I SECCIÓN IV |
1 |
74360000 |
Detalle |
| 71629371 | EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - EL SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1° - Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-7671629371048865- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR S.E. ARTICULO 2° - Declarar admisibles formal, económica y técnicamente a las ofertas presentadas por COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. y AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIÁN SOC. L.19950 CAP. I SECC. IV, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Desestimar las ofertas presentadas por los oferentes ROLANDO NAHUEL CORREA y LUCIANO DAMIÁN SÁNCHEZ por superar el monto previsto y autorizado en la Solicitud de Gastos. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIÁN SOC. L.19950 CAP. I SECC. IV por el monto total de pesos un millón trescientos veinte mil con 00/100 ($1.320.000,00), de la contratación que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR S.E.”, por ser la propuesta más conveniente desde el punto de vista económico y encontrarse acorde a los requerimientos formales y técnicos establecidos que rigen el presente proceso. Determinar en segundo orden de mérito a la firma COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. por el monto total de pesos dos millones ochenta y ocho mil con 00/100 ($2.088.000.00). ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD |
1 |
1320000 |
Detalle |
| 67898515 | EX-2024-67898515- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DE MARCAS - GATTI & ASOCIADOS S.A. |
GATTI & ASOCIADOS S.A. |
1 |
4482000 |
Detalle |
| 65959493 | EX-2024-65959493- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIO ANUAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA LA LEY - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. APROBAR Y ADJUDICAR el expediente N° EX-2024-65959493- -APN-DAYF#EDUCAR a favor de LA LEY SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EDITORA E IMPRESORA por un monto total de pesos dos millones setecientos quince mil quinientos treinta y ocho con 21/100 ($2.715.538,21.-) que tiene por objeto la renovación de la suscripción del servicio de información jurídica, por un período de 12 meses. 2. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la Orden de Compra respectiva. 3. ORDENAR se solicite a LA LEY SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL EDITORA E IMPRESORA integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. 4. ORDENAR se comunique al adjudicatario y se publique en la web de EDUCAR S.E. en virtud del principio de la transparencia. |
LA LEY S.A EDITORA E IMPRESORA |
1 |
2715538 |
Detalle |
| 46775670 | EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. APROBAR Y ADJUDICAR el expediente N° EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR a favor de YPF SA por un monto total de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00.-) que tiene por objeto el Servicio denominado YPF en ruta, previendo su uso hasta que las unidades de la orden de compra se consuman o hasta el 31 de diciembre del año 2024. 2. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la Orden de Compra respectiva. 3. ORDENAR se comunique al adjudicatario y se publique en la web de EDUCAR S.E. en virtud del principio de la transparencia. |
YPF SA |
1 |
1500000 |
Detalle |
| 57266614 | EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por FISCHETTI Y CIA SRL, AGUAS CRISTALINAS SRL y H2O SA por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E” que tramita por el expediente EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de AGUAS CRISTALINAS SRL el renglón único por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETESIENTOS SETENTA Y DOS con 00/100 ($596.772,00.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a H2O SA el renglón único por la suma de Pesos setecientos noventa y dos mil con 00/100 ($792.000,00.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a FISCHETTI Y CIA SRL el renglón único por la suma de Pesos un millón ochenta mil con 00/100 ($1.080.000,00.-). 5. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 6. ORDENAR se solicite a AGUAS CRISTALINAS SRL integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
1 |
596772 |
Detalle |
| 55149331 | EX-2024-55149331- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. DECLARAR admisibles las ofertas presentadas por LA TOALLERA ARGENTINA SRL, PRODUCTOS TEXCEL SA y VALOT SA por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la “ADQUISICIÓN INSUMOS HIGIÉNICOS” que tramita por el expediente EX-2024-55149331- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a favor de LA TOALLERA ARGENTINA SRL el renglón único por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA con 00/100 ($1.481.760,00.-) por ser la oferta más económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DECLARAR en segundo orden de mérito a VALOT SA el renglón único por la suma de Pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro con 80/100 ($1.658.764,80.-). 4. DECLARAR en tercer orden de mérito a PRODUCTOS TEXCEL SA el renglón único por la suma de Pesos un millón seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 ($1.688.400,00.-). 5. DESESTIMAR la oferta de BIGTIS SA debido a que la muestra presentada no cumple técnicamente. 6. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 7. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L. |
1 |
1481760 |
Detalle |
| 46967213 | EX-2024-46967213- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE CINCO CERTIFICADOS WILDCARD SSL PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: 1. DECLARAR admisible la oferta presentada por MS ARGENTINA SRL por cumplir con los requerimientos formales, económicos y técnicos establecidos en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación que tienen por objeto la “ADQUISICIÓN DE CINCO CERTIFICADOS WILDCARD SSL PARA EDUC.AR S.E.” que tramita por el expediente EX-2024-46967213- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a la empresa MS ARGENTINA SRL el renglón único por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL NOVENTA Y CINCO con 00/100 (USD 3.095,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. DESESTIMAR las ofertas de TECNOWEB ARGENTINA SA, CERTISUR SA y SEGURIDAD AMERICA SAS debido a que no subsanan en el plazo establecido en cumplimiento del art. 28. del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, por lo que las ofertas no se consideran válidas. 4. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 5. ORDENAR que MS ARGENTINA SRL integre la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones y en los Términos de Contratación que rige la presente tramitación. 6. ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
MS ARGENTINA SRL |
1 |
3095 |
Detalle |
| 39777228 | EX-2024-39777228- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.E. - LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE:1. DECLARAR admisible la oferta presentada por CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L. por cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en los términos de contratación que rigen la presente contratación en concepto de provisión del “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.E.”, que tramita por el expediente EX2024-39777228- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 2. ADJUDICAR a la empresa CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L. por la suma total de Pesos tres millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos con 00/100 ($3.635.800,00.-) por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. 3. AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. 4. ORDENAR se comunique al oferente presentado y se publique en el sitio web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1,2,3,4 |
3635800 |
Detalle |