| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 47154841 | EX-2025-47154841- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO -PRÓRROGA | PRÓRROGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS EDUCAR SAU - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N° 18952 emitida a favor de TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS por la suma total de pesos cinco millones setecientos mil con 00/100 ($5.700.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la prestación del “SERVICIO INTEGRAL DE LIQUIDACION DE HABERES” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2025- 47154841- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS |
1 |
5700000 |
Detalle |
| 8969595 | EX-2025-08969595- -APN-DAYF#EDUCAR- AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN HORAS SOPORTE TÉCN. SIST. GESTIÓN TANGO. LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTICULO 1°- APROBAR a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. la ampliación de la Orden de Compra N°18940, por un monto total de un millón seiscientos noventa y cuatro mil con 00/100 ($ 1.694.000,00.-), correspondiente a 28 horas de Asistencia Técnica y Capacitación del Sistema de Gestión Tango, del Trámite Simplificado que tramita por el expediente Nº EX-2025-08969595- -APNDAYF# EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.A.U. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. |
1 |
1694000 |
Detalle |
| 105626161 | EX-2025-105626161- -APN-DA#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CLÚSTER PROXMOX VE Y PROXMOX BACKUP. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-105626161- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Trámite Simplificado, que tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CLÚSTER PROXMOX VE Y PROXMOX BACKUP. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de SEBASTIAN BOGGIANO en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SEBASTIAN BOGGIANO el renglón único Servicio de puesta en funcionamiento clúster Proxmox VE y Proxmox Backup, según especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS con 00/100 ($7.562.500,00.-) por ser la única oferta económica y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR a SEBASTIAN BOGGIANO integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones y en los Términos de la presente contratación. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
BOGGIANO SEBASTIAN |
1 |
7562500 |
Detalle |
| 102950636 | EX-2025-102950636- -APN-DA#EDUCAR -TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 07/10/2025 12:00 HORAS.EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-102950636- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Trámite Simplificado, que tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EDUCAR S.A.U. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de AGUILERA BIASI MELISA en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de AGUILERA BIASI MELISA el renglón único que tiene como objeto la contratación del servicio de seguridad e higiene, por un término de doce (12) meses con posibilidad de renovación por igual o menor período, según especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCCIENTOS MIL con 00/100 ($2.400.000,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de ALEJANDRO SANCHEZ FERRE debido a que excede ampliamente el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de CHAER S.R.L. ya que excede el monto previsto y autorizado y no cumple técnicamente, debido a que no subsana lo requerido por la Gerencia de Recursos Humanos. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR a AGUILERA BIASI MELISA integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
AGUILERA BIASI MELISA CLAUDIA |
1 |
2400000 |
Detalle |
| 86582902 | EX-2025-86582902- -APN-DA#EDUCAR - CONTRATACION DIRECTA | REPARACION CUBIERTA DEL TECHO DE LOS LOCALES 96, 97 Y 98, EDIFICIO N ° 20 UBICADO EN EL ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS (EX ESMA) - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en la Contratación Directa que tramita bajo el Expediente N° EX-2025- 86582902- - APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la Reparación de Cubierta del Techo de los Locales 96, 97 y 98, Edificio Nº 20, ubicado en Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (ex ESMA). ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta recibida de HIPSOMETRICA S.R.L. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a la firma HIPSOMETRICA S.R.L. por la suma total de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 11.332.200,00) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR a HIPSOMETRICA S.R.L. integrar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se dé curso al anticipo del adjudicatario, una vez que haya presentado la contragarantía correspondiente. ARTÍCULO 8° - NOTIFICAR al oferente presentado y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
HIPSOMETRICA |
1 |
11332200 |
Detalle |
| 68070382 | EX-2025-68070382- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPECIALISTA POWER BI INGENIERO DE DATOS. RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-68070382- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALISTA POWER BI INGENIERO DE DATOS” ARTÍCULO 2°- DECLARAR admisibles formal, económica y técnicamente a las ofertas recibidas de GINES GARCIA ZEMAN y ESPIN LABS S.R.L. habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3°- ADJUDICAR a favor de GINES GARCIA ZEMAN el renglón único por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($10.560.000,00) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de contratación. ARTICULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito la oferta de ESPIN LABS S.R.L. por el monto de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 11.840.000,00). ARTICULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - ORDENAR a GINES GARCIA ZEMAN integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en los Términos de la presente contratación. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida. ARTICULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique en el sitio web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia. |
GINES GARCIA ZEMAN |
1,2 |
10560000 |
Detalle |
| 74754463 | EX-2025-74754463- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS. RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 29/08/2025 11:00 HORAS. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-74754463- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Trámite Simplificado, que tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de EVOLVE TECH SRL en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de EVOLVE TECH SRL el renglón único Servicio de comunicaciones unificadas, por un término de seis (6) meses con posibilidad de renovación por igual o menor período, según especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA con 02/100 ($11.976.580,02.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de UTOPIX NETWORKS SA debido a que excede ampliamente el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de GCS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL por condicionar la oferta de conformidad con el artículo 28 inciso f) del Reglamento de Compras y Contrataciones, por los motivos señalados en los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR a EVOLVE TECH SRL integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
EVOLVE TECH SRL |
1 |
11976576 |
Detalle |
| 82907408 | EX-2025-82907408- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 19/08/2025 16:00 HORAS.LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-82907408- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Tramite Simplificado, que tiene por objeto la RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SAU POR SEIS MESES. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único, correspondiente a la renovación semestral de la llave del sistema Tango según especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO con 00/100 ($ 6.261.205,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR solicitar a BORRAJO Y ASOCIADOS SRL la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. |
1 |
6261205 |
Detalle |
| 50801331 | EX-2025-50801331- -APN-DA#EDUCAR - AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de PRODUCTOS TEXCEL S.A. la ampliación de la Orden de Compra N°18950, por un monto total de pesos quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos con 00/100 ($ 599.172,00), correspondientes al renglón N°1 Papel Higiénico por un valor de doscientos treinta mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 230.664,00) y el renglón N° 2 Bobina de Papel por trescientos sesenta y ocho mil quinientos ocho con 00/100 ($ 368.508,00); del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-50801331- -APNDA# EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 3° - ORDENAR se comunique al proveedor adjudicado y se publique en el sitio web de Educ.ar S.A.U. la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia. |
PRODUCTOS TEXCEL SA |
1,2 |
599172 |
Detalle |
| 52782210 | EX-2025-52782210- -APN-DA#EDUCAR - 2° LLAMADO APERTURA 30/07/25 11:00 HS | SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - Presentación de ofertas vía correo electrónico compras@educar.gob.ar hasta la fecha y hora indicada. LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente a la Contratación Directa – Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS – SEGUNDO LLAMADO. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS el renglón único, servicio de impresión, copiado y digitalización de documentos con opción a prórroga por hasta seis (6) meses según especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (USD $1.350,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR solicitar a YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS |
1 |
1350 |
Detalle |
| 45617637 | EX-2025-45617637- -APN-GG#EDUCAR - LICITACIÓN PÚBLICA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REDES LOCALES - EL INTERVENTOR DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en a Licitación Pública Nacional que tramita bajo el Expediente N° EX-2025-45617637- -APN-GG#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la contratación de un servicio de mantenimiento integral de redes locales, en el marco del Programa Conectar Igualdad creado por el Decreto Nº 11/2022. ARTÍCULO 2° - ADJUDICAR a la firma DINATECH S.A. la ZONA 1 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS ONCE (USD 60.860.611) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR y DECLARAR en PRIMER ORDEN DE MÉRITO para la ZONA 2 a la firma DINATECH S.A. por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS (USD 61.073.306) por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en SEGUNDO ORDEN DE MÉRITO para la ZONA 2 a la empresa OCP TECH S.A. por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (USD 61.753.455), por cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y encontrarse dentro del monto previsto y autorizado para la contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta de la empresa TRUSTIT S.R.L. habida cuenta que no presentó la garantía de mantenimiento de oferta y la consiguiente inadmisibilidad que de ello se deriva en los términos dispuestos en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, como así también lo previsto en el apartado V.3., acápite A.3, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta integral recibida de CGM INGENIERIA S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos formales y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y por superar el monto previsto y autorizado para la contratación, de conformidad con los motivos señalados en los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 7° - DESESTIMAR para la Zona 1 la oferta recibida de OCP TECH S.A. habida cuenta que los valores cotizados superan el monto previsto y autorizado para la contratación. ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta integral recibida de ARG COLOR S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos formales y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y por superar el monto previsto y autorizado para la contratación, de conformidad con los motivos señalados en los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 9° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 10° - ORDENAR a DINATECH S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 12° - NOTIFICAR a los oferentes presentados y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
DINATECH S.A. |
1,2 |
121933917 |
Detalle |
| 70177766 | EX-2025-70177766- -APN-DA#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 11/07/2025 11:00 HORAS. La GERENCIA GENERAL de EDUC.AR S.A.U. dispone en el expediente de referencia: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-70177766- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR S.A.U. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón el renglón único, servicio de medicina laboral, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 ($ 2.890.000,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de MG RECURSOS LABORALES SRL, por no subsanar en tiempo y forma los aspectos formales requeridos y poseer deuda con ARCA. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de CITY MEDICAL SERVICE SA, por no cumplir con los términos de contratación donde establece que debe cotizarse sin excepción mediante el Anexo II – planilla de cotización y por exceder el monto previsto y autorizado a solicitud de gastos N°5-4163. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR solicitar a CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1 |
2890000 |
Detalle |