| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 136515174 | EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025 - La GERENCIA GENERAL de EDUC.AR SAU (continuadora de Educ.ar S.E.) resuelve: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas recibidas de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA para la totalidad de los renglones, NACIÓN SEGUROS S.A. y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para el renglón 2, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 1 por la suma total de pesos PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES con 00/100 ($ 12.965.063,00.-) en concepto de Seguro para la flota vehicular por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a favor de NACION SEGUROS S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 71/100 ($10.396.144,71) en concepto de Seguro Integral de Comercio por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 3 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 445.215,00.-), en concepto de Seguro de Responsabilidad Civil por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DECLARAR en segundo en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por el monto de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.176.195,00.-). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en tercer en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. por el monto de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 77/100. ($16.481.609,77). ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta en su totalidad de TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA por no cumplir con los requisitos del pliego de bases y condiciones, ya que no presenta garantía de mantenimiento de oferta incumpliendo con el inciso V.3, punto A.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que la no presentación de garantía no es subsanable; de acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 9° - DESESTIMAR la oferta de FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para los renglones 1 y 3 por no cumplir técnicamente, por no haber presentado la aclaración solicitada por el área técnica. ARTÍCULO 10° - DESESTIMAR la oferta de NACION SEGUROS S.A. para el renglón 1, debido a un error en la cotización en la inclusión de un vehículo que no figura en el listado de la flota automotor a asegurar; dicho error en la cotización se vuelve inadmisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del inciso a) del Reglamento de Compras y Contrataciones y desestimar el renglón 3 por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 11° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 12° - ORDENAR se solicite a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. y NACION SEGUROS S.A. integrar las garantías de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 13° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA NACION SEGUROS S.A. |
1,3 2 |
13410278 10396144 |
Detalle |
| 85679256 | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - SERVICIO ÁREA PROTEGIDA - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18905 emitida a favor de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos novecientos sesenta y cuatro mil catorce con 00/100 ($964.014,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. |
1 |
964014 |
Detalle |
| 47328677 | EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18917 emitida a favor de M200 S.A. por la suma total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE LOCACION DE IMPRESIONES DIGITALES” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
M200 Sociedad Anonima |
1 |
2625000 |
Detalle |
| 125845830 | EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.A.U. – SEGUNDO LLAMADO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 10/01/2025 12:00 HORAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.AU. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR - SEGUNDO LLAMADO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón único por un monto total de pesos tres millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y siete con 50/100 ($3.552.597,50.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR -SEGUNDO LLAMADO, que tramita por el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1,2,3,4 |
3552560 |
Detalle |
| 46775670 | EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de YPF S.A. la ampliación del 35% de la Orden de Compra N°18.896, por un monto total de pesos quinientos veinticinco mil con 00/100 ($ 525.000,00.-), correspondiente a la Contratación Directa que tiene por objeto el servicio denominado “YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE”.” que tramita por el expediente EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
YPF SA |
1 |
525000 |
Detalle |
| 112516053 | EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL la ampliación de la orden de compra N° 18.919 para el renglón 2 – motor por $622.000,00.-, el renglón 3 – capacitor 10 μf por $7.680,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $18.840,00.- y el renglón 5 – contactor 25A por $26.940,00.-, que tramita por el EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”, por un monto total de pesos seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($675.460,00.-). ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
SONDON ROBERTO GABRIEL |
2,3,4,5 |
675460 |
Detalle |
| 20106247 | EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN SEGURO TÉCNICO NACIÓN SEGUROS SA - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar a favor de NACION SEGUROS S.A., la ampliación de la Orden de Compra N°18885, por un monto total de trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 91/100 ($338.440,91.-), correspondiente a la Contratación Directa por aplicación del artículo 7 inciso i) del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, cuyo objeto es la provisión de un “SEGURO TÉCNICO BIENES EDUC.AR S.E.”, que tramita por el expediente EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
NACION SEGUROS S.A. |
1 |
338440 |
Detalle |
| 71629371 | EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18902 emitida a favor de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIÁN SOC. LEY 19950 CAP.I SECC. IV por la suma total de pesos un millón trescientos veinte mil con 00/100 ($1.320.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.E.” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD |
1 |
1320000 |
Detalle |
| 117746208 | EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por PASMAN DIEGO habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de PASMAN DIEGO el renglón único por un monto total de pesos trescientos veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 ($326.354,00.-) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE, que tramita por el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Desestimar a las firmas PARCHUC JUAN CARLOS y EL LIMBO SA por no cumplir técnicamente y habida cuenta que los montos cotizados superan el monto previsto y autorizado. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
DIEGO PASMAN |
1 |
326354 |
Detalle |
| 57266614 | EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18898 emitida a favor de AGUAS CRISTALINAS SRL por la suma total de pesos seiscientos setenta y seis mil ciento treinta y ocho con 32/100 ($676.138,32.-), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E.” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
AGUAS CRISTALINAS S.R.L. |
1 |
676137 |
Detalle |
| 113100076 | EX-2024-113100076- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE LA SEDE ESPACIO MEMORIA DE EDUC.AR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-113100076- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDUCAR SE”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible desde el punto de vista formal y técnico a la oferta presentada por ELECTRICIDAD ALSINA SA para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de ELECTRICIDAD ALSINA SA los renglones N°1 por $328.230,00; N°2 por $144.375,00; N°3 por $199.800,00; N°4 por $154.850,00; N°6 por $53.300,00; N°7 por $53.300,00 y N°8 por $53.300,00 de la presente contratación, por un monto total de pesos novecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 ($987.155,00), en concepto de ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDUCAR SE,, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. ARTICULO 4° - Desestimar el renglón N°5 de la oferta de ELECTRICIDAD ALSINA SA en virtud de que su cotización excede el monto previsto y autorizado. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. |
ELECTRICIDAD ALSINA SA |
1,2,3,4,6,7,8 |
987155 |
Detalle |
| 47328677 | EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR - TRÁMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 04/10/2024 16:00 HORAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por M200 SA habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de M200 SA el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES, que tramita por el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
M200 Sociedad Anonima |
1 |
2625000 |
Detalle |
