| Exp. | Objeto | Descripción | Proveedor | Renglon | Total | Documentos Relacionados |
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| 136608990 | EX-2024-136608990- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | PRÓRROGA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE EDUC.AR S.A.U.- LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: Artículo 1° - PRORROGAR la orden de compra N° 18.951 emitida a favor de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. por la suma total de pesos doscientos cuarenta y cuatro millones ochenta y seis mil veinticuatro con 42/100 ($244.086.024,42), de acuerdo con las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente contratación, en concepto de la prestación del “SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE EDUC.AR S.A.U.” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX2024- 136608990- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - ORDENAR a COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. Artículo 4° - ORDENAR se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/, en mérito al principio de transparencia. |
COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LIMITADA |
1 |
244086024 |
Detalle |
| 136608990 | EX-2024-136608990- -APN-DAYF#EDUCAR - LICITACIÓN PÚBLICA | SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE EDUC.AR SAU - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136608990- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA DE EDUC.AR S.A.U.”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico la oferta recibida de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - DESESTIMAR la oferta recibida de MURATA S.A. por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A. por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. por no cumplir con el Reglamento de Compras y Contrataciones en sus artículos 24 inciso b) y 28 último párrafo, debido a que registra deuda ante ARCA y no subsana en su totalidad el requisito formal, y por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta recibida de GLOBAL PROTECTION SERVICE S.A. por no cumplir con el Reglamento de Compras y Contrataciones en sus artículos 24 inciso b) y 28 último párrafo, debido a que registra deuda ante ARCA y no subsana el requisito formal. ARTÍCULO 7° - ADJUDICAR a favor de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. el renglón único por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA DOS MIL CON 00/100 ($205.632.000,00) en concepto de Servicio de Vigilancia y Custodia de Educ.ar S.A.U. por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 8° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 9° - ORDENAR a COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LIMITADA |
1,2 |
205632000 |
Detalle |
| 136566026 | EX-2024-136566026- -APN-DAYF#EDUCAR - LICITACIÓN PÚBLICA | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO SANITARIO PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136566026- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO SANITARIO PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U.”. ARTÍCULO 1° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico las ofertas recibidas de UNIVERSAL CLEAN S.R.L., LA BIZANTINA SERVICIOS GENERALES S.A., ESPEJO S.A., EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. y EMEVEVE S.A. habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 2° - DESESTIMAR la oferta recibida de REPAIRS SERVICES S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de EMEVEVE S.A. el renglón único por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($95.358.000,00) en concepto de Servicio de Limpieza General y Mantenimiento Sanitario para las sedes de Educ.ar S.A.U. por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito la oferta de LA BIZANTINA SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto de PESOS CIENTO SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 106.156.800,00.-). ARTÍCULO 5° - DECLARAR en tercero orden de mérito la oferta de UNIVERSAL CLEAN S.R.L. por el monto de PESOS CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100. ($111.919.226,40). ARTÍCULO 6° - DECLARAR en cuarto orden de mérito la oferta de EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 70/100. ($128.794.151,70). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en quinto orden de mérito la oferta de ESPEJO S.A. por el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 06/100. ($153.321.321,06). ARTÍCULO 8° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 9° - ORDENAR a EMEVEVE S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
EMEVEVE SA |
1 |
95358000 |
Detalle |
| 85679256 | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - SERVICIO ÁREA PROTEGIDA - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18905 emitida a favor de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos novecientos sesenta y cuatro mil catorce con 00/100 ($964.014,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. |
1 |
964014 |
Detalle |
| 136515174 | EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025 - La GERENCIA GENERAL de EDUC.AR SAU (continuadora de Educ.ar S.E.) resuelve: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136515174- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “SEGUROS EDUC.AR S.A.U. 2025”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas recibidas de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA para la totalidad de los renglones, NACIÓN SEGUROS S.A. y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para el renglón 2, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 1 por la suma total de pesos PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES con 00/100 ($ 12.965.063,00.-) en concepto de Seguro para la flota vehicular por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - ADJUDICAR a favor de NACION SEGUROS S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 71/100 ($10.396.144,71) en concepto de Seguro Integral de Comercio por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 5° - ADJUDICAR a favor de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. el renglón 3 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 445.215,00.-), en concepto de Seguro de Responsabilidad Civil por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DECLARAR en segundo en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por el monto de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.176.195,00.-). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en tercer en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. por el monto de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 77/100. ($16.481.609,77). ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta en su totalidad de TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA por no cumplir con los requisitos del pliego de bases y condiciones, ya que no presenta garantía de mantenimiento de oferta incumpliendo con el inciso V.3, punto A.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ya que la no presentación de garantía no es subsanable; de acuerdo con lo establecido en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones. ARTÍCULO 9° - DESESTIMAR la oferta de FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. para los renglones 1 y 3 por no cumplir técnicamente, por no haber presentado la aclaración solicitada por el área técnica. ARTÍCULO 10° - DESESTIMAR la oferta de NACION SEGUROS S.A. para el renglón 1, debido a un error en la cotización en la inclusión de un vehículo que no figura en el listado de la flota automotor a asegurar; dicho error en la cotización se vuelve inadmisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del inciso a) del Reglamento de Compras y Contrataciones y desestimar el renglón 3 por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 11° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTÍCULO 12° - ORDENAR se solicite a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. y NACION SEGUROS S.A. integrar las garantías de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 13° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia. |
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA NACION SEGUROS S.A. |
1,3 2 |
13410278 10396144 |
Detalle |
| 47328677 | EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18917 emitida a favor de M200 S.A. por la suma total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE LOCACION DE IMPRESIONES DIGITALES” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
M200 Sociedad Anonima |
1 |
2625000 |
Detalle |
| 125845830 | EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUCAR S.A.U. – SEGUNDO LLAMADO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 10/01/2025 12:00 HORAS LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.AU. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR - SEGUNDO LLAMADO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón único por un monto total de pesos tres millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos noventa y siete con 50/100 ($3.552.597,50.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR -SEGUNDO LLAMADO, que tramita por el expediente EX-2024-125845830- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
CENTRO MEDICO DEL PLATA SRL |
1,2,3,4 |
3552560 |
Detalle |
| 46775670 | EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de YPF S.A. la ampliación del 35% de la Orden de Compra N°18.896, por un monto total de pesos quinientos veinticinco mil con 00/100 ($ 525.000,00.-), correspondiente a la Contratación Directa que tiene por objeto el servicio denominado “YPF RUTA P/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE EDUCAR SE”.” que tramita por el expediente EX-2024-46775670- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
YPF SA |
1 |
525000 |
Detalle |
| 112516053 | EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR - AMPLIACIÓN | INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL la ampliación de la orden de compra N° 18.919 para el renglón 2 – motor por $622.000,00.-, el renglón 3 – capacitor 10 μf por $7.680,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $18.840,00.- y el renglón 5 – contactor 25A por $26.940,00.-, que tramita por el EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”, por un monto total de pesos seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($675.460,00.-). ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
SONDON ROBERTO GABRIEL |
2,3,4,5 |
675460 |
Detalle |
| 117746208 | EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR - TRAMITE SIMPLIFICADO | ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por PASMAN DIEGO habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de PASMAN DIEGO el renglón único por un monto total de pesos trescientos veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 ($326.354,00.-) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE, que tramita por el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Desestimar a las firmas PARCHUC JUAN CARLOS y EL LIMBO SA por no cumplir técnicamente y habida cuenta que los montos cotizados superan el monto previsto y autorizado. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
DIEGO PASMAN |
1 |
326354 |
Detalle |
| 20106247 | EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR - CONTRATACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN SEGURO TÉCNICO NACIÓN SEGUROS SA - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar a favor de NACION SEGUROS S.A., la ampliación de la Orden de Compra N°18885, por un monto total de trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 91/100 ($338.440,91.-), correspondiente a la Contratación Directa por aplicación del artículo 7 inciso i) del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, cuyo objeto es la provisión de un “SEGURO TÉCNICO BIENES EDUC.AR S.E.”, que tramita por el expediente EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia. |
NACION SEGUROS S.A. |
1 |
338440 |
Detalle |
| 71629371 | EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR - PRÓRROGA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18902 emitida a favor de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIÁN SOC. LEY 19950 CAP.I SECC. IV por la suma total de pesos un millón trescientos veinte mil con 00/100 ($1.320.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.E.” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia. |
AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD |
1 |
1320000 |
Detalle |