Contratación directa - Fecha de Apertura: 19/08/2025 - Fecha de Publicación: 13/08/2025 - Fecha de Adjudicación: 27/08/2025
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 19/08/2025 16:00 HORAS.LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-82907408- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Tramite Simplificado, que tiene por objeto la RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO PARA EDUCAR SAU POR SEIS MESES. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único, correspondiente a la renovación semestral de la llave del sistema Tango según especificaciones técnicas, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO con 00/100 ($ 6.261.205,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR solicitar a BORRAJO Y ASOCIADOS SRL la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 13/08/2025 - Fecha de Publicación: 13/08/2025 - Fecha de Adjudicación: 12/08/2025
Objeto de la contratación: AMPLIACIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUCAR S.A.U. - LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR Y ADJUDICAR a favor de PRODUCTOS TEXCEL S.A. la ampliación de la Orden de Compra N°18950, por un monto total de pesos quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos con 00/100 ($ 599.172,00), correspondientes al renglón N°1 Papel Higiénico por un valor de doscientos treinta mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 230.664,00) y el renglón N° 2 Bobina de Papel por trescientos sesenta y ocho mil quinientos ocho con 00/100 ($ 368.508,00); del Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUC.AR S.A.U.” que tramita por el expediente EX-2025-50801331- -APNDA# EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTÍCULO 2° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 3° - ORDENAR se comunique al proveedor adjudicado y se publique en el sitio web de Educ.ar S.A.U. la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 31/07/2025 - Fecha de Publicación: 20/08/2025 - Fecha de Adjudicación: 20/08/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE AREA PROTEGIDA EDUCAR SAU - Presentación de ofertas vía correo electrónico compras@educar.gob.ar hasta la fecha y hora indicadaLA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-75358020- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA EDUC.AR S.A.U. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de ACUDIR S.A. en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor ACUDIR S.A. el renglón único, servicio de área protegida, por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS con 00/100 ($ 1.415.700,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A., por no subsanar en tiempo y forma los aspectos formales requeridos. ARTÍCULO 5° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 6° - ORDENAR solicitar a ACUDIR S.A. la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se comunique a los oferentes lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 30/07/2025 - Fecha de Publicación: 21/07/2025 - Fecha de Adjudicación: 21/08/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - Presentación de ofertas vía correo electrónico compras@educar.gob.ar hasta la fecha y hora indicada. LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente a la Contratación Directa – Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS – SEGUNDO LLAMADO. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS el renglón único, servicio de impresión, copiado y digitalización de documentos con opción a prórroga por hasta seis (6) meses según especificaciones técnicas, por la suma total de DÓLARES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (USD $1.350,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 5° - ORDENAR solicitar a YAZTHI INFRAESTRUCTURA SAS la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 6° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Licitación pública - Fecha de Apertura: 29/07/2025 - Fecha de Publicación: 12/09/2025 - Fecha de Adjudicación: 10/09/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL REDES LOCALES - EL INTERVENTOR DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR lo actuado en a Licitación Pública Nacional que tramita bajo el Expediente N° EX-2025-45617637- -APN-GG#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, cuyo objeto es la contratación de un servicio de mantenimiento integral de redes locales, en el marco del Programa Conectar Igualdad creado por el Decreto Nº 11/2022. ARTÍCULO 2° - ADJUDICAR a la firma DINATECH S.A. la ZONA 1 por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS ONCE (USD 60.860.611) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR y DECLARAR en PRIMER ORDEN DE MÉRITO para la ZONA 2 a la firma DINATECH S.A. por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SEIS (USD 61.073.306) por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en SEGUNDO ORDEN DE MÉRITO para la ZONA 2 a la empresa OCP TECH S.A. por la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (USD 61.753.455), por cumplir con los requerimientos formales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y encontrarse dentro del monto previsto y autorizado para la contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta de la empresa TRUSTIT S.R.L. habida cuenta que no presentó la garantía de mantenimiento de oferta y la consiguiente inadmisibilidad que de ello se deriva en los términos dispuestos en el inciso c) del artículo 28 del Reglamento de Compras y Contrataciones, como así también lo previsto en el apartado V.3., acápite A.3, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta integral recibida de CGM INGENIERIA S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos formales y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y por superar el monto previsto y autorizado para la contratación, de conformidad con los motivos señalados en los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 7° - DESESTIMAR para la Zona 1 la oferta recibida de OCP TECH S.A. habida cuenta que los valores cotizados superan el monto previsto y autorizado para la contratación. ARTÍCULO 8° - DESESTIMAR la oferta integral recibida de ARG COLOR S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos formales y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y por superar el monto previsto y autorizado para la contratación, de conformidad con los motivos señalados en los considerandos de la presente medida. ARTÍCULO 9° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 10° - ORDENAR a DINATECH S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 12° - NOTIFICAR a los oferentes presentados y comunicar el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 16/07/2025 - Fecha de Publicación: 07/07/2025 - Fecha de Adjudicación: 16/12/2025
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA EL OPERATIVO PISA 2025 - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 16/07/2025 11:00 HORAS. EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-49673480- -APN-DPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Trámite Simplificado que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA EL OPERATIVO PISA 2025 – SEGUNDO LLAMADO”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR inadmisible desde el punto de vista económico y técnico la oferta presentada por A.D.C. GROUP S.R.L., por exceder ampliamente el valor estimado y no presentar la muestra requerida. ARTÍCULO 3° - DECLARAR fracasado el renglón único “MEMORIAS RAM 8GB” debido a la falta de ofertas admisibles. ARTÍCULO 4° - ORDENAR desafectar la solicitud de gastos N°5-4158, conforme lo solicitado por la Dirección de Programas, Proyectos Tecnológicos e Innovación. ARTÍCULO 5° - ORDENAR se comunique al oferente presentado y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 11/07/2025 - Fecha de Publicación: 07/07/2025 - Fecha de Adjudicación: 25/07/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR SAU - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 11/07/2025 11:00 HORAS. La GERENCIA GENERAL de EDUC.AR S.A.U. dispone en el expediente de referencia: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-70177766- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE MEDICINA LABORAL EXTERNO PARA EDUC.AR S.A.U. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal, técnico y económico la oferta de CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL el renglón el renglón único, servicio de medicina laboral, por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 ($ 2.890.000,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de MG RECURSOS LABORALES SRL, por no subsanar en tiempo y forma los aspectos formales requeridos y poseer deuda con ARCA. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta recibida de CITY MEDICAL SERVICE SA, por no cumplir con los términos de contratación donde establece que debe cotizarse sin excepción mediante el Anexo II – planilla de cotización y por exceder el monto previsto y autorizado a solicitud de gastos N°5-4163. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR solicitar a CENTRO MÉDICO DEL PLATA SRL la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 30/06/2025 - Fecha de Publicación: 25/06/2025 - Fecha de Adjudicación: 17/07/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - Presentación de ofertas vía correo electrónico compras@educar.gob.ar LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-52782210- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente a la Contratación Directa – Tramite Simplificado, que tiene por objeto el SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. ARTÍCULO 2° - DESESTIMAR la oferta recibida de M200 SA por no cumplir con los requerimientos técnicos y por superar ampliamente el monto previsto y autorizado a solicitud de gastos N°5-4157. ARTÍCULO 3° - DECLARAR fracasado el presente llamado para la contratación del servicio requerido. ARTÍCULO 4° - AUTORIZAR la realización de un segundo llamado, en los mismos condiciones y términos correspondiente a la contratación del SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. ARTÍCULO 5° - ORDENAR se comunique al oferente lo dispuesto y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 05/06/2025 - Fecha de Publicación: 30/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 27/06/2025
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM Y PATCH CORD PARA EL OPERATIVO PISA 2025 - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 05/06/2025 10:00 HORAS. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-49673480- -APN-DPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, correspondiente al llamado a contratación que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM Y PATCH CORD PARA EL OPERATIVO PISA 2025”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible desde el punto de vista formal y económico la oferta recibida de RIO INFORMÁTICA S.A. ARTÍCULO 3° - DESESTIMAR la oferta recibida de A.D.C GROUP S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos formales exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DECLARAR fracasado el renglón 1 “MEMORIAS RAM 8GB” debido a la falta de ofertas admisi-bles. ARTÍCULO 5° - DEJAR SIN EFECTO el renglón N° 2 “CABLES PATCH CORD”, en virtud de lo expresado por la Dirección de Programas, Proyectos Tecnológicos e Innovación por no persistir la necesidad de origen. ARTÍCULO 6° - ORDENAR desafectar del renglón N° 2 “CABLES PATCH CORD” de la solicitud de gastos N°5-4158, según lo dispuesto en el artículo precedente. ARTÍCULO 7° –. AUTORIZAR la realización de un segundo llamado, en los mismos términos y condiciones para el renglón N° 1 “MEMORIAS RAM 8GB”. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/06/2025 - Fecha de Publicación: 27/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 11/07/2025
Objeto de la contratación: SEGURO DE VIDA COLECTIVO LEY CONTRATO DE TRABAJO. RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 04/06/2025 11:00 HORAS. GERENCIA GENERAL de EDUC.AR S.A.U. dispone en el expediente de referencia: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-50406463- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “SEGURO DE VIDA COLECTIVO LEY CONTRATO DE TRABAJO”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico las ofertas recibidas de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., GALENO SEGUROS S.A. y NACION SEGUROS S.A., habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - DESESTIMAR la oferta recibida de FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. por no cumplir con el Reglamento de Compras y Contrataciones en su artículo 28 último párrafo, debido a que no responde el pedido de subsanación. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta recibida de TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por no cumplir con el Reglamento de Compras y Contrataciones en su artículo 28 último párrafo, debido a que no responde el pedido de subsanación. ARTÍCULO 5° - ADJUDICAR a favor de NACION SEGUROS S.A. el renglón único por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NUEVE CON 72/100 ($4.940.109,72) en concepto de SEGURO DE VIDA COLECTIVO LEY CONTRATO DE TRABAJO por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 6° - DECLARAR en segundo orden de mérito la oferta de GALENO SEGUROS S.A. por el monto de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 6.000.676,00). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en tercero orden de mérito la oferta de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por el monto de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 7.853.316,00). ARTÍCULO 8° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se reintegre la garantía de mantenimiento de oferta recibida. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 29/05/2025 - Fecha de Publicación: 21/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 26/06/2025
Objeto de la contratación: ADQ. DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA EDUCAR S.A.U. - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - FECHA DE APERTURA: 29/05/2025 10:00 HORAS - (REQUIERE MUESTRA Y FOLLETO). LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-50801331- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que tiene por objeto el “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LA SEDE DE EDUC.AR SAU”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles desde el punto de vista formal y técnico a las ofertas presentadas por PRODUCTOS TEXCEL SA y únicamente el renglón N°1 de la empresa VALOT SA, habida cuenta que las mismas cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de PRODUCTOS TEXCEL SA por la suma total de pesos un millón setecientos once mil novecientos veinte con 00/100 ($1.711.920.-) correspondiente por el renglón N°1 Papel Higiénico por un valor de seiscientos cincuenta y nueve mil cuarenta con 00/100 ($ 659.040.-) y el renglón N° 2 Bobina de Papel por un millón cincuenta y dos mil ochocientos ochenta con 00/100 ($1.052.880.-) por ser la única oferta más económicamente conveniente y cumplir con todos los requerimientos formales y técnicos exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito a la empresa VALOT SA, por el renglón N°1 Papel Higiénico, por la suma de setecientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100 ($789.888.-). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada para el reglón N° 2 por la empresa VALOT SA en virtud de estar fuera del monto previsto y autorizado a Solicitud de Gastos 5-4156. ARTÍCULO 6° - DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa DIST MASTER SA para el renglón N°1 por no cumplir con los requerimientos técnicos y el reglón N° 2 en virtud de estar fuera del monto previsto y autorizado a Solicitud de Gastos 5-4156. ARTÍCULO 7° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 8° - ORDENAR que se comunique a los oferentes presentados y se publique la presente DISPOSICION en el sitio web de Educ.ar, en cumplimiento del principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 23/05/2025 - Fecha de Publicación: 15/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 30/06/2025
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS EDUCAR SAU - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-47154841- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO INTEGRAL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas por TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS y SUELDOSRH SRL en tanto cumplen con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS por el renglón único Servicio de liquidación de sueldos, por la suma total de pesos cinco millones setecientos mil con 00/100 ($5.700.000,00) por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito a la empresa SUELDOSRH SRL, por el renglón único Servicio de liquidación de sueldos, por la suma de diez millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100 ($10.334.958,00). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa CONSULTORESEM SRL en virtud de subsanar parcialmente defectos formales observados y por encontrarse su oferta, fuera del monto previsto y autorizado a Solicitud de Gastos 5-4152. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR solicitar a TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 8° - ORDENAR que se comunique a los oferentes presentados y se publique la presente DISPOSICION en el sitio web de Educ.ar, en cumplimiento del principio de transparencia.