Contratación directa - Fecha de Apertura: 03/12/2024 - Fecha de Publicación: 03/12/2024 - Fecha de Adjudicación: 28/11/2024
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar y adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL la ampliación de la orden de compra N° 18.919 para el renglón 2 – motor por $622.000,00.-, el renglón 3 – capacitor 10 μf por $7.680,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $18.840,00.- y el renglón 5 – contactor 25A por $26.940,00.-, que tramita por el EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”, por un monto total de pesos seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($675.460,00.-). ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 01/11/2024 - Fecha de Publicación: 01/11/2024 - Fecha de Adjudicación: 31/10/2024
Objeto de la contratación: AMPLIACIÓN SEGURO TÉCNICO NACIÓN SEGUROS SA - LA GERENCIA GENERAL DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1°- Aprobar a favor de NACION SEGUROS S.A., la ampliación de la Orden de Compra N°18885, por un monto total de trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta con 91/100 ($338.440,91.-), correspondiente a la Contratación Directa por aplicación del artículo 7 inciso i) del Reglamento de Compras y Contrataciones vigente, cuyo objeto es la provisión de un “SEGURO TÉCNICO BIENES EDUC.AR S.E.”, que tramita por el expediente EX-2024-20106247- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 2°- Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 3° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 01/11/2024 - Fecha de Publicación: 30/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 14/11/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por PASMAN DIEGO habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de PASMAN DIEGO el renglón único por un monto total de pesos trescientos veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 ($326.354,00.-) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA EDUC.AR SE, que tramita por el expediente EX-2024-117746208- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Desestimar a las firmas PARCHUC JUAN CARLOS y EL LIMBO SA por no cumplir técnicamente y habida cuenta que los montos cotizados superan el monto previsto y autorizado. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 31/10/2024 - Fecha de Publicación: 31/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 29/10/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18902 emitida a favor de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIÁN SOC. LEY 19950 CAP.I SECC. IV por la suma total de pesos un millón trescientos veinte mil con 00/100 ($1.320.000,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.E.” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-71629371- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 29/10/2024 - Fecha de Publicación: 29/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 29/10/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18898 emitida a favor de AGUAS CRISTALINAS SRL por la suma total de pesos seiscientos setenta y seis mil ciento treinta y ocho con 32/100 ($676.138,32.-), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE DISPENSERS DE AGUA CONECTADOS A LA RED PARA EDUC.AR S.E.” por el plazo de tres (3) meses, tramitado por el EX-2024-57266614- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. Artículo 4° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 24/10/2024 - Fecha de Publicación: 17/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 29/10/2024
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 24/10/2024 9:00 HORAS. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por SONDON ROBERTO GABRIEL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de SONDON ROBERTO GABRIEL el renglón 1 - Garrafa de R-22 x 13,6 kg por $329.670,00.-, el renglón 2 – motor por $1.866.000,00.-, el renglón 3 –capacitor 10 μf por $23.040,00.-, el renglón 4 – contactor 12A por $75.360,00.- , el renglón 5 – contactor 25A por $107.760,00.- y el renglón 6 - contactor 16A por $50.860,00.- de la presente contratación, por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PARA GERENCIA DE PROGRAMAS, que tramita por el expediente EX-2024-112516053- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa con 00/100 ($2.452.690,00.-) ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 24/10/2024 - Fecha de Publicación: 21/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 31/10/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE LA SEDE ESPACIO MEMORIA DE EDUC.AR SE - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-113100076- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDUCAR SE”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible desde el punto de vista formal y técnico a la oferta presentada por ELECTRICIDAD ALSINA SA para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de ELECTRICIDAD ALSINA SA los renglones N°1 por $328.230,00; N°2 por $144.375,00; N°3 por $199.800,00; N°4 por $154.850,00; N°6 por $53.300,00; N°7 por $53.300,00 y N°8 por $53.300,00 de la presente contratación, por un monto total de pesos novecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y cinco con 00/100 ($987.155,00), en concepto de ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDUCAR SE,, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. ARTICULO 4° - Desestimar el renglón N°5 de la oferta de ELECTRICIDAD ALSINA SA en virtud de que su cotización excede el monto previsto y autorizado. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 16/10/2024 - Fecha de Publicación: 09/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 15/11/2024
Objeto de la contratación: Objeto de la contratación: RENOVACIÓN DE LICENCIAS CISCO MERAKI-EL SEÑOR INTERVENTOR DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTICULO 1° - RATIFICAR y prestar conformidad sobre todo lo actuado en el Expediente Nº EX-2024-102203299- -APN-DP#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica. ARTICULO 2° - RATIFICAR la adjudicación y firma del contrato con OCP TECH por el monto total de dólares estadounidenses setenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 (USD 78.650.000,00) en concepto de la renovación de 223.828 licencias específicas en marca y modelo de equipamiento CISCO MERAKI por un plazo de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la fecha de activación y sus servicios asociados. ARTICULO 3° - NOTIFICAR la presente Resolución. Cumplido, proceder a ARCHIVAR la presente en los términos correspondientes.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 04/10/2024 - Fecha de Publicación: 17/10/2024 - Fecha de Adjudicación: 30/09/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 04/10/2024 16:00 HORAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por M200 SA habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y el valor cotizado se encuentra dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de M200 SA el renglón único de la presente contratación por un monto total de pesos dos millones seiscientos veinticinco mil con 00/100 ($2.625.000,00.-), por ser la única oferta y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE LOCACIÓN DE IMPRESIONES DIGITALES, que tramita por el expediente EX-2024-47328677- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 03/10/2024 - Fecha de Publicación: 30/09/2024 - Fecha de Adjudicación: 21/10/2024
Objeto de la contratación: REPARACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA SEDE ESPACIO PARA LA MEMORIA EDUC.AR S.E.- La Dirección de Administración y Finanzas de Educ.ar S.E. resuelve: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-98479487- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “REPARACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA EDUCAR SE”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible desde el punto de vista formal y técnico a la oferta presentada por SELLOSMEC Y BOMBASCEN SA, habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de SELLOSMEC Y BOMBASCEN SA el renglón único de la presente contratación, por un monto total de pesos un millón seiscientos once mil setecientos cincuenta y siete con 05/100 ($1.611.757,05), en concepto de REPARACIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA EDUCAR SE, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. ARTICULO 4° - Desestimar la oferta de la firma GUSTAVO OMAR PUCHIR, por incumplimiento de los requerimientos formales establecidos. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 02/10/2024 - Fecha de Publicación: 25/09/2024 - Fecha de Adjudicación: 15/10/2024
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 02/10/2024 11:00 HORAS. (REQUIERE MUESTRA Y FOLLETO). LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE EDUC.AR S.E. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-101532005- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS PARA LAS SEDES DE EDUCAR.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisibles desde el punto de vista formal y técnico a las ofertas presentadas por VALOT SA para el renglón N°1, y BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y VALOT SA para el renglón N°2, y habida cuenta que las mismas cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de VALOT SA el renglón N°1, por un monto total de pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos veinte y uno con 60/100 ($ 552.921,60), en concepto de Papel higiénico por rollo, por ser única oferta, conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de PRODUCTOS TEXCEL SA la oferta alternativa presentada para el renglón N° 2 por un monto total de pesos un millón quinientos cuarenta y ocho mil novecientos con 00/100 ($ 1.548.900,00.-) en concepto de Toallas Intercaladas por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTICULO 5° - Determinar los siguientes ordenes de mérito para las ofertas recibidas para el renglón Nº2: Segundo en orden de mérito al oferente BIGTIS SA por el monto total de pesos un millón quinientos ochenta y dos mil doscientos con 00/100 ($ 1.582.200,00); Tercero en orden de mérito al oferente PRODUCTOS TEXCEL SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos siete mil quinientos con 00/100 ($ 1.707.500,00); Cuarto en orden de mérito a la firma VALOT SA (oferta base) por el monto total de pesos un millón setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 1.742.400,00). ARTICULO 6° - Desestimar las ofertas recibidas para el renglón Nº1 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; BIGTIS SA; PRODUCTOS TEXCEL SA; y DIST MASTER SA, y para el renglón Nº2 por parte de LA TOALLERA ARGENTINA SRL; DIST MASTER SA; y VALOT SA (oferta alternativa), por no cumplir los requerimientos técnicos. ARTICULO 7° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes órdenes de compra. ARTICULO 8° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 30/09/2024 - Fecha de Publicación: 24/09/2024 - Fecha de Adjudicación: 31/10/2024
Objeto de la contratación: SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA LAS SEDES DE EDUCAR SE - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR FECHA DE APERTURA: 30/09/2024 11:00 HORAS - la Dirección de Administración y Finanzas de Educ.ar S.E. resuelve: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2024-99141731- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a las ofertas presentadas por FASSARDI CARLOS JAVIER, AGUILERA BIASI MELISA CLAUDIA y PREVEN CONSULTORES SRL habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de AGUILERA BIASI MELISA CLAUDIA el renglón único por un monto total de pesos tres millones con 00/100 ($3.000.000,00.-) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE, que tramita por el expediente EX-2024-99141731- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Determinar en segundo orden de mérito a la firma FASSARDI CARLOS JAVIER por el monto total de pesos tres millones setecientos ochenta mil con 00/100 ($3.780.000,00.-). Determinar en tercer orden de mérito a la firma PREVEN CONSULTORES SRL por el monto total de pesos tres millones novecientos setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro con 00/100 ($3.973.764,00.-). ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Ordenar se solicite integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 6° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar S.E. la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.