Contratación directa - Fecha de Apertura: 23/05/2025 - Fecha de Publicación: 15/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 30/06/2025
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS EDUCAR SAU - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-47154841- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO INTEGRAL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas por TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS y SUELDOSRH SRL en tanto cumplen con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS por el renglón único Servicio de liquidación de sueldos, por la suma total de pesos cinco millones setecientos mil con 00/100 ($5.700.000,00) por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos formales y técnicos exigidos en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito a la empresa SUELDOSRH SRL, por el renglón único Servicio de liquidación de sueldos, por la suma de diez millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100 ($10.334.958,00). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa CONSULTORESEM SRL en virtud de subsanar parcialmente defectos formales observados y por encontrarse su oferta, fuera del monto previsto y autorizado a Solicitud de Gastos 5-4152. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR solicitar a TONNELIER ALEJANDRO LUIS JESUS la integración de la garantía de cumplimiento, conforme lo previsto en los Términos de Contratación y el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente. ARTÍCULO 8° - ORDENAR que se comunique a los oferentes presentados y se publique la presente DISPOSICION en el sitio web de Educ.ar, en cumplimiento del principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 16/05/2025 - Fecha de Publicación: 08/05/2025 - Fecha de Adjudicación: 07/11/2025
Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE EDUC.AR S.A.U. - TERCER LLAMADO. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-138392809- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que tiene por objeto la “PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE EDUC.AR S.A.U. - TERCER LLAMADO”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR desierta la presente Contratación, habida cuenta que, hasta el día y horario fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no se recibieron ofertas. ARTÍCULO 3° - ORDENAR el cierre del expediente y la disposición de fondos atento lo solicitado por la Coordinación de Servicios Generales. ARTÍCULO 4° - ORDENAR la publicación del presente en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 23/04/2025 - Fecha de Publicación: 22/04/2025 - Fecha de Adjudicación: 23/04/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2025-41151997- -APN-DPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS”. ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la única oferta presentada por VANS TRAVEL GROUP SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de VANS TRAVEL GROUP SRL el renglón único por un monto total de pesos un millón setecientos sesenta y ocho mil con 00/100 ($1.768.000,00) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, que tramita por el expediente EX-2025-41151997- -APNDPPTEI#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Disposición, en mérito al principio de transparencia.
Licitación pública - Fecha de Apertura: 11/04/2025 - Fecha de Publicación: 21/03/2025 - Fecha de Adjudicación: 22/05/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO SANITARIO PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-136566026- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto el “SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO SANITARIO PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U.”. ARTÍCULO 1° - DECLARAR admisible, desde el punto de vista formal y técnico las ofertas recibidas de UNIVERSAL CLEAN S.R.L., LA BIZANTINA SERVICIOS GENERALES S.A., ESPEJO S.A., EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. y EMEVEVE S.A. habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 2° - DESESTIMAR la oferta recibida de REPAIRS SERVICES S.R.L. habida cuenta que no cumple con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de EMEVEVE S.A. el renglón único por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($95.358.000,00) en concepto de Servicio de Limpieza General y Mantenimiento Sanitario para las sedes de Educ.ar S.A.U. por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito la oferta de LA BIZANTINA SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto de PESOS CIENTO SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 106.156.800,00.-). ARTÍCULO 5° - DECLARAR en tercero orden de mérito la oferta de UNIVERSAL CLEAN S.R.L. por el monto de PESOS CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100. ($111.919.226,40). ARTÍCULO 6° - DECLARAR en cuarto orden de mérito la oferta de EZCA SERVICIOS GENERALES S.A. por el monto de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 70/100. ($128.794.151,70). ARTÍCULO 7° - DECLARAR en quinto orden de mérito la oferta de ESPEJO S.A. por el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 06/100. ($153.321.321,06). ARTÍCULO 8° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 9° - ORDENAR a EMEVEVE S.A. integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 10° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento de contrato. ARTÍCULO 11° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 14/03/2025 - Fecha de Publicación: 03/04/2025 - Fecha de Adjudicación: 27/02/2025
Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE EDUC.AR S.A.U. - SEGUNDO LLAMADO - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2024-138392809- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que tiene por objeto la “PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE EDUC.AR S.A.U. - SEGUNDO LLAMADO”. ARTÍCULO 2° - DECLARAR desierta la presente Contratación, habida cuenta que, hasta el día y horario fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no se recibieron ofertas. ARTÍCULO 3° - AUTORIZAR la realización del procedimiento previsto en el art. 7, inciso c) del Reglamento de Compras y Contrataciones de Educ.ar, conforme la modalidad dispuesta en el art. 14 para el Trámite Simplificado. ARTÍCULO 4° - ORDENAR la publicación del presente en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 13/03/2025 - Fecha de Publicación: 06/03/2025 - Fecha de Adjudicación: 03/04/2025
Objeto de la contratación: SEGUROS ROBO Y TÉCNICO EDUCAR S.A.U. - RECEPCIÓN DE OFERTAS EN AV. CDORO. RIVADAVIA 1151 CABA - FECHA DE APERTURA: 13/03/2025 10:00 HORAS. EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-15280116- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la “SEGUROS TÉCNICO Y ROBO PARA BIENES DE EDUCAR S.A.U.” ARTÍCULO 2° - ADJUDICAR a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón 1 por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE con 10/100 ($ 6.726.420,10.-) ; de los cuales PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO con 60/100 ($ 3.439.868,60.-) corresponden al ítem 1 y PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100 ($ 3.286.551,50.-) corresponden al ítem 2; en concepto de seguros de robo por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. el renglón 2 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 43.598.387.-), de los cuales PESOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO ONCE CON 60/100 ($ 28.440.111,60.-) corresponden al ítem 1 y PESOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 15.158.275,40.-) en concepto de seguro de tecnología por ser la oferta más conveniente desde el punto de vista económico y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo en orden de mérito para la oferta del renglón 2 al oferente COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. por el monto de PESOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 50.094.379,30.-). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR la oferta de COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. correspondiente al renglón 1 por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se solicite a NACION SEGUROS S.A. integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se reintegren las garantías de mantenimiento de oferta recibidas, una vez que el adjudicatario presente la garantía de cumplimiento. ARTÍCULO 9° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 11/03/2025 - Fecha de Publicación: 25/02/2025 - Fecha de Adjudicación: 07/05/2025
Objeto de la contratación: RECARGA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE EDUCAR SAU. Se hace saber a Uds. que respecto del Expte. de referencia, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de EDUC.AR S.A.U. dispone: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-02076850- -APN-DAYF# EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la provisión del “RECARGA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR formal, técnica y económicamente admisible la oferta presentada por METALÚRGICA LARRAUDE S.A., en tanto cumple con los requisitos establecidos en los Términos de Contratación, y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de METALÚRGICA LARRAUDE S.A. el renglón único por la suma total de pesos PESOS DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL con 00/100 ($ 2.111.000,00.-) por ser la única oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales exigidos. ARTÍCULO 4° - DESESTIMAR la oferta presentada por SUYAI EXTINTORES S.R.L. por exceder el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR las ofertas presentadas por MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. en virtud de la subsanación parcial e INDUSTRIAS MAS S.R.L. y FUEGOTECNIC S.R.L. por la falta total de subsanación de los defectos formales observados respectivamente. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR que se solicite a METALÚRGICA LARRAUDE S.A. la integración de la garantía de cumplimiento de contrato, conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de Contratación. ARTÍCULO 8° - ORDENAR que se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en cumplimiento del principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 28/02/2025 - Fecha de Publicación: 19/02/2025 - Fecha de Adjudicación: 10/04/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUC.AR S.A.U. - EL GERENTE GENERAL DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1° - APROBAR todo lo actuado en el expediente EX-2025-05962319- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, llamado que tiene por objeto la provisión del “SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE EDUCAR.” ARTÍCULO 2° - DECLARAR admisibles, desde el punto de vista formal, técnico y económico las ofertas recibidas de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD LEY 19950 CAPITULO I SECC y ROLANDO NAHUEL CORREA, habida cuenta que cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3° - ADJUDICAR a favor de AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD LEY 19950 CAPITULO I SECC para el renglón único por la suma total de pesos PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 7.695.600,00.-) por ser la oferta más económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación. ARTÍCULO 4° - DECLARAR en segundo orden de mérito a ROLANDO NAHUEL CORREA, el renglón único por la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA con 04/100 ($11.756.960,04.-). ARTÍCULO 5° - DESESTIMAR las ofertas de CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H. y COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. por superar el monto previsto y autorizado para la presente contratación. ARTÍCULO 6° - AUTORIZAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTÍCULO 7° - ORDENAR se solicite a AVELLANEDA MAXIMILIANO Y AVELLANEDA SEBASTIAN SOCIEDAD LEY 19950 CAPITULO I SECC integrar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los términos de contratación. ARTÍCULO 8° - ORDENAR se comunique a los oferentes presentados y se publique el presente acto en el sitio web de Educ.ar, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 26/02/2025 - Fecha de Publicación: 19/02/2025 - Fecha de Adjudicación: 03/04/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUCAR SAU - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. DISPONE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2025-14910647- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto el “SERVICIO DE RECIBO DIGITAL PARA EDUC.AR S.A.U.” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BANK S.A. habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTÍCULO 3°- Desestimar las ofertas presentadas por ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. e INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A. debido a que los valores cotizados exceden el monto previsto y autorizado para la presente contratación y sus propuestas no cumplen técnicamente; y a RDM RECIBOS Y MICROFILMACIÓN S.R.L. dado que no cotiza de acuerdo con lo solicitado en los Términos de contratación. ARTICULO 4° - Adjudicar a favor de BANK S.A. el renglón único por un monto total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($1.084.110,00) de la presente contratación, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los Términos de contratación. ARTICULO 5° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 6° - Ordenar se solicite a BANK S.A. integrar la garantía de cumplimiento conforme lo previsto en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente y en los Términos de la presente contratación. ARTICULO 7° - Comunicar a los oferentes presentados y publicar en el sitio web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 25/02/2025 - Fecha de Publicación: 26/02/2025 - Fecha de Adjudicación: 25/02/2025
Objeto de la contratación: SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DE MARCAS - GATTI & ASOCIADOS S.A.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 25/02/2025 - Fecha de Publicación: 18/02/2025 - Fecha de Adjudicación: 21/02/2025
Objeto de la contratación: EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR - SERVICIO ÁREA PROTEGIDA - PRÓRROGA - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: Artículo 1° - Prorrogar la orden de compra OC 18905 emitida a favor de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos novecientos sesenta y cuatro mil catorce con 00/100 ($964.014,00), de acuerdo con las condiciones previstas en los Términos de Contratación que rigen la presente contratación, en concepto de la provisión del “SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA” por el plazo de seis (6) meses, tramitado por el EX-2024-85679256- -APN-DAYF#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. Artículo 2° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. Artículo 3° - Ordenar se notifique la presente medida al proveedor y se publique en la página web https://compras.educar.gob.ar/ , en mérito al principio de transparencia.
Contratación directa - Fecha de Apertura: 21/02/2025 - Fecha de Publicación: 06/03/2025 - Fecha de Adjudicación: 28/02/2025
Objeto de la contratación: RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO - RECEPCIÓN DE OFERTAS VÍA MAIL A COMPRAS@EDUCAR.GOB.AR - LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUC.AR S.A.U. RESUELVE: ARTÍCULO 1°- Aprobar todo lo actuado en el expediente EX-2025-16415196- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión documental Electrónica, que tiene por objeto la “RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO” ARTÍCULO 2°- Declarar admisible formal, económica y técnicamente a la oferta presentada por BORRAJO Y ASOCIADOS SRL habida cuenta que cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Contratación y los valores cotizados se encuentran dentro del monto previsto y autorizado. ARTICULO 3° - Adjudicar a favor de BORRAJO Y ASOCIADOS SRL el renglón único por un monto total de pesos seis millones cuarenta y ocho mil setecientos noventa con 00/100 ($6.048.790,00.-) de la presente contratación, por ser una oferta económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos técnicos y formales establecidos en los términos de contratación que rigen la presente en concepto de RENOVACIÓN LLAVE SISTEMA DE GESTIÓN TANGO, que tramita por el expediente EX-2025-16415196- -APN-DA#EDUCAR del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica. ARTICULO 4° - Autorizar a la Gerencia de Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente orden de compra. ARTICULO 5° - Comunicar, notificar y publicar en la página web de Educ.ar la presente Resolución, en mérito al principio de transparencia.